2021年部门整体支出绩效自评报告.docx

2021年部门整体支出绩效自评报告一老粮仓镇人民政府一、部门概况(一)部门基本情况1.职能职责(1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规。(2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。(3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。(4)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。(5)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。(6)加强街道财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。（7）指导、支持、帮助居民委员会的组织制度建设和业务建设。（8）制定和组织实施社区建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。（10）承办市人民政府交办的其他事项。2.组织机构，人员编制：（1）宁乡市老粮仓镇人民政府部门共设三中心一所一机关一执法队。具体职能职责如下：（一）老粮仓镇社会事务综合服务中心。主要承担民政事务、社保保障、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务、乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。（二）老粮仓镇农业综合服务中心。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广；动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；畜禽与畜禽产品检疫、检验；森林资源管理、护林防火;水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设；农业机械管理；农产品质量安全监测等职责。（三）老粮仓镇政务服务中心。主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、安全生产监管、食品安全监管等职责。（四）老粮仓镇司法所。主要承担司法协调处理工作。（五）老粮仓镇综合执法大队。主要负责辖区内城管、综合治理等职责。（六）老粮仓镇机关。承担全镇税收收缴，财政资金收入、调度、使用和监管、主管政府全面工作。（2）老粮仓镇位于宁乡县中部，全镇有8个村民委员会，2个社区，全镇总人口7.09万人。乡镇财政供养实有在职103人，其中：行政编制41人，事业编制62人（其中差额事业人员35人）。退休61人。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2021年部门决算部门决算总支出10614.32万元，其中按支出性质和经济分类：一般公共服务支出1598.5万元、国防支出2万元，公共安全支出18.2万元、教育支出125.27万元、科学技术支出50万元、文化旅游体育与传媒支出54万元、社会保障和就业支出624.7万元、卫生健康支出80.68万元、节能环保支出167.25万元、城乡社区支出840.13万元、农林水支出2181.51万元、交通运输支出481.53万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商品服务业等支出42万元、住房保障支出319.31万元、粮油物资储备等支出0万元、灾害防治及应急管理支出13.65万元，其他支出20万元、抗疫特别国债安排的支出0万元。整个2021年收支平衡，可持续发展，财政无结余。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年财政拨款支出6619.44万元，其中基本支出1895.4万元，包括人员经费1647.83万元，公用经费247.57万元。人员经费主要用于干部职工工资福利支出以及对个人和家庭补助支出。公用经费用于办公、会议、印刷、培训以及三公经费开支。“三公”经费支出情况：2021年度“三公经费”财政拨款支出共计15.3万元。同比下降67.16%。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费9.65万元，公车购置及运行维护费5.65万元。（二）项目支出1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2021年全年项目资金共计支出4724万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出3773.18万元。2021年已申报10个项目，已签约引进产业项目5个。2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。一般公共预算财政拨款项目支出6619.44万元。公共安全支出18.2万元，为调整预算的80%；教育支出125.27万元,为调整预算的100%;文化旅游体育与传媒支出54万元，为调整预算的IO0%;社会保障和就业支出624.7万元，为调整预算的278.15%；卫生健康支出80.67万元，为调整预算的167.36%；节能环保支出167.25万元，为调整预算的253.4%；城乡社区支出840.1万元，为调整预算的100%;农林水支出2181.5万元，为调整预算的352.22%；交通运输支出481.53万元，为调整预算的100%;商业服务业等支出42万元，为调整预算的100%;住房保障支出319.31万元，为调整预算的99%；灾害防治及应急管理支出13.65万元，为调整预算的Io0%;其他支出20万元，为调整预算的100%；抗疫特别国债安排支出。万元，。其中：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等与调整预算的差异较大，主要原因是上级专项转移支付的增加,超调整预算，预算单位支出进度偏慢形成结转，未达调整预算。3、项目资金管理情况分析。我镇项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。三、部门项目组织实施情况(一)项目组织情况分析。2021年全镇公开招标项目2个，合计招投标金额500万元，所有30万元以上的采购项目和50万元以上的工程项目均按照宁乡市政府投资管理办法的相关要求实施公开招投标。项目组织。项目工程在完成方案设计、初步预算、合同签订后统一由经济发展办组织实施，各线办不得自行确定施工队伍。招投标工程必须完成立项、规划、建设、国土等行政审批手续取得施工许可证后才能动工。项目管理严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制。工程变更。任何单位和个人不得随意变更设计文件、施工图等。工程变更由负责项目的专业技术人员提出，经经发办分管领导组织实地查看后按下列程序予以实施。项目变更(1)变更工程造价1万元以下的，由项目负责人、监理、经发办主任、经发办分管领导、镇长同意后确定。(2)变更工程造价1万元以上的，由项目负责人、监理、经发办主任、经发办分管领导、镇长、书记同意并经局镇班子会议研究后确定。(3)工程变更绝对值累计超过100万元或10%的，变更提出方须拟订两套以上变更方案，编制造价对比分析表，经项目建设单位、设计单位、监理单位、行业主管部门初审，市政投办现场确认后报市政府常务会议审定。所有项目变更由施工方向经发办递交项目书面变更申请，并填写项目变更审批表作为项目变更实施和结算依据。未按规定办理变更审批手续的，变更增加的工程费用不得实施项目工程结算。被工验收(1)施工单位完成所承包项目工程所有工作后，进行自检，自检合格后，以书面形式向监理部门、建设方工程部申请进行竣工验收。(2)监理方和工程部在收到申请报告后，由经发办委派建设方项目经理汇同监理方各专业人员进行初检，初检合格后将验收结果报经发办，否则，责令返工。(3)经发办在收到验收报告后，向经发办分管领导报告,在征得领导同意批示后，会同镇纪委、财政所、监理单位进行统一验收，签署验收文件。(4)施工单位在收到验收文件后，在监理单位统一组织下编制工程竣工备案文件。(二)项目管理情况分析。我镇项目实施和资金使用分配坚持镇党委会议集体决策。项目管理严格按照老粮仓镇人民政府投资项目管理办法实施，成立老粮仓镇政府投资项目领导小组，由镇党委书记任顾问，镇人民政府镇长任组长，分管领导任常务副组长，纪检、财贸、国土、规划分管领导任副组长，经济发展办、纪委、财政所、国土所为成员单位，领导小组办公室设经济发展办，负责政府投资项目日常管理、稽查等工作，由经发办主任担任办公室主任。从项目计划、审批、工程概算及预算、合约制度、施工管理、项目验收、项目结算等七个方面对项目实施进行详细的规定。具体实施金额的要求严格按照宁乡市委办、市人民政府关于进一步加强政府投资建设项目管理的通知执行。四、资产管理情况我镇固定资产的管理和使用坚持“统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用”的原则。镇财政所安排专人负责固定资产台账登记管理，加强资产管理信息系统建设，及时登记资产变动情况，按时上报资产信息数据。2021年初固定资产净值1426万元，全年共提固定资产累计折旧53.56万元，无核销，2021年固定资产期末余额1372.44万元。所有资产的构建、购入、出租、报废等严格按照宁乡市行政事业单位过于资产管理暂行办法的规定，经镇领导审核同意后，报市乡镇财政监管中心以及国资局审批后执行。五、部门整体支出绩效情况（一）全面落实责任，党的建设迈上新台阶一是抓牢抓实主责主业，严格落实“一岗双责”，专题研究部署党建工作12次，组织理论中心组学习12次，抓牢意识形态工作责任制。成立流动党支部，打造“党员在线”微信小程序，破解流动党员管理难题。二是提升基层党组织战斗力，发展党员15名，组织党员学习培训10500人次，全镇“五化”党支部建设达标率IoO%,圆满完成村（社区）“两委”换届，新增储备人才40人，新一届班子平均年龄下降7.5岁，大专以上学历占比增加22.1虬三是融合党建工作与中心工作，深化党建与经济发展、脱贫攻坚、民生保障、社会治理等中心工作的融合，筑牢疫情防控“红色防线”,开展屋场夜话242场，完成率达100%,通过党建引领村级集体经济发展，设立发展中心党支部。四是全面推进党风廉政建设，全年开展党风廉政建设专题部署会8次，廉洁考试4次，班子开展日常廉政谈话105人次，提醒谈话4人，诫勉谈话3人，党纪政务处分10人，加强对重大战略举措落实情况的监督检查，持续释放从严执纪的强烈信号。（二）全力应对经济下行压力，镇域经济展现新活力2021年，全镇实现税收地方一般公共预算收入计划任务343万元，完成420万元，镇域生产总值17.5亿元，规模工业产值3.6亿元，社会消费品零售总额2.5亿元，固定资产投资10.2亿元，完成年度任务108%。一是项目产业有序推进，已申报14个项目，已签约引进产业项目4个。二是农业产业稳步发展，形成“一村一品”特色格局，超额完成双季稻33000亩市级任务，建设1万头标准化生猪养殖场，年出栏生猪数达5万头。三是文旅和产业蓄势而发，结合域内资源，基本形成乡村旅游“一带一廓”格局。（三）先行先试先探索，集体经济取得新突破一是党建引领一盘棋，以镇党委为统筹，把全镇各村统一成一盘棋，成立老粮仓镇新型村级集体经济发展中心。按照村（社区）80%,镇商会12%,运营商8%占股比例进行合作，优先保障村级集体获得固定分红。二是运营创收一平台，自2021年8月运行以来，“粮仓在线”平台2021年总营业额达520万元。该项目被纳入长沙市新型村级集体经济发展典型案例集，各级媒体广泛报道，总浏览量达23万人次。三是集体经济超额完成任务，我镇10个村（社区）全部实现集体经济收入20万元以上，其中三个