年产6000万只三基色高效节能灯生产线建设项目可行性研究报告35385.docx

未经允许，请勿外传!核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传!目录第一章总论1Ll项目承担单位基本情况11.2 项目基本情况21.3 研究工作的主要依据与范围31.4 综合评价51.5 主要技术经济指标6第二章项目建设背景、必要性及产业现状82.1 项目建设背景82.2 项目建设的必要性122.3 产业现状14第三章市场分析183.1 世界市场分析183.2 国内市场分析和预测20第四章建设条件与厂址234.1 项目区概况234.2 项目选址244.3 建设条件25第五章工程技术方案315.1 建设规模315.2 建设内容315.3 产品方案315.4 生产工艺流程345.5 主要原材料、动力年消耗指标375.6 主要设备385.7 土建工程项目405.8 总图运输工程415.9 公用辅助设施44第六章环境保护486.1 环境保护的原则486.2 采用的环境保护法规及标准486.3 施工期污染496.4 施工期污染防治措施496.5 营运期污染516.6 营运期污染防治措施526.7 厂区绿化566.8 环境监测56第七章节能篇章587.1 用能标准和规范587.2 能源消耗607.3 节能措施60第八章职业安全卫生与消防658.1 设计的主要依据658.2 卫生安全防护措施668.3 消防与设施安全698.4 劳动安全718.5 其他安全措施738.6 预期效果及评价74第九章项目实施进度759.1 项目实施进度759.2 项目实施管理76第十章企业组织与劳动定员7810.1 企业组织及工作制度7810.2 劳动定员7910.3 人员培训及水平要求80第十一章投资估算8211.1 编制依据8211.2 投资估算编制范围8211.3 投资估算明细8311.4 资金运用计划84第十二章财务评价8512.1 财务评价计算依据8512.2 成本及成本总费用估算8512.3 项目总成本费用8612.4 项目年效益8712.5 利润指标8812.6 项目内部收益率8812.7 投资回收期8812.8 盈亏平衡点分析8912.9 财务评价结论89第十三章社会效益评价9113.1 社会影响与社会效益9113.2 社会适应性分析9213.3 社会风险及对策分析93第十四章结论9614.1 政策依据充分，产业结构调整作用明显9614.2 建设基础条件优越9614.3 市场需求增长基础稳定9614.4 经济效益显著9614.5 社会效益明显9714.6 环境保护措施得力97第一章总论1.1 项目承担单位基本情况单位名称：法人代表：项目负责人联系电话：传真号码：邮政编码：单位简介：1998年在中国“灯饰之都”一一古镇成立中山市奥科特照明电器有限公司，是一家集研发、生产、销售和服务为一体的现代照明企业。公司专业生产电子节能灯、节能吸顶灯、节能荧光灯管、节能电子支架、消防应急灯、节能格栅灯盘、筒灯、射灯、墙壁开关九大系列产品，上万个品种，是照明行业内产品最全的企业之一，公司的理念“品质点亮世界”，致力于为中国人提供全方位、个性化的照明服务。奥科特照明拥有专业设计、生产制造、企业管理和市场营销团队，在全国三十多个省、市、直辖市设有办事处，拥有“营运中心”、“一级代理商”、“二级代理商”、“三级代理商”上万家，公司是中国“灯饰之都”古镇、最大的节能灯生产基地和消防应急灯生产基地，另在阳江和高明各分别设有两个的生产基地，生产一线员工达到2000多人；另多年前在西非尼日利亚开设分厂和贸易公司，在当地招聘了200多名生产一线员工，在公司的正确指引下，经过三年的努力，公年产6000万只三基色高效节能灯生产线建设项目可行性研究报告司的“AKT”品牌在西非的影响力超过飞利浦，灯具市场占有率超过70%,为西非第一大品牌。现在公司年产值达到3亿元人民币。2004年在第三届中国(古镇)国际灯博会上荣获“强优企业”称号，2005年在第四届中国(古镇)国际灯博会上荣获“质量管理优秀奖”。2005年8月荣获“广东省名牌"。2005年12月荣获“国家免检”。严格的质量管理体系，规范的5S操作流程，确保了产品质量。经多家权威机构检测，公司产品已经通过“ISO9001:2000版”国际质量管理体系认证、国家公安部消防产品形式认可认证“CCCF”、国家强制性“CCC”认证、欧盟“CE”认证、美国“UL”认证以及CQC、FCC等多种安全与性能认证。公司先后被评为“灯饰之都一一十大强优企业”、“全国守合同重信用企业”、“中国照明十大影响力品牌”，还是“灯饰之都”古镇首批获得国际采标证书的企业。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点(1)项目名称：年产6000万只三基色高效节能灯生产线建设项目；(2)项目性质：新建项目；(3)建设地点：县楂林工业园。1.2.2 建设规模项目建成达产后，可实现年产6000万只三基色高效节能灯的生产能力。1.2.3 产品方案产品方案：三基色高效节能灯6000万只。1.2.4 建设内容项目占地85亩(56666.67m2),新建日产2万只三基色高效节能灯生产线10条，达产后年产6000万只三基色高效节能灯；配套建设动力设施、消防设施、环保设施及办公生活辅助设施，总建筑面积62200m2,容积率为L1。1.2.5 生产工艺本项目工艺流程图包括灯用稀土三基色荧光粉生产工艺及三基色高效节能灯生产工艺，工艺流程详见图5-1、图5-2。1.2.6 主要设备选型本项目设备选型考虑技术先进性、适用性、可靠性、节能环保等原则。项目主要新增波峰机、锡膏印刷机、回流焊等生产设备，以及其他辅助设备电力环保等配套设施。1.2.7 建设期限本项目建设期自2011年11月至2013年4月，共18个月。1.2.8 项目投资与资金筹措本项目总投资9600万元，其中固定资产8600万元，铺底流动资金100O万元，资金筹措方式为自筹。1.3 研究工作的主要依据与范围1.3.1研究工作的主要依据(1)中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；(2)江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；(3)赣州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；(4)县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；(5)工业企业设计卫生标准(GBZ1-2002);(6)产业结构调整指导目录(2011年本)；(7)工业企业总平面设计规范(GB50187-93);(8)建筑给排水设计规范(GBJl5-88);(9)建筑设计防火规范(GBJI6-87);(10)建设项目环境保护管理条例(国务院1998253号令)；(11)环境空气质量标准(GB3095-1996);(12)污水综合排放标准(GB8978-1996);(13)工业企业噪声控制设计规范(GBJ87-1985);(14)大气污染物综合排放标准(GB16297T996);(15)危险废物鉴别标准(GB5085-1996);(16)中华人民共和国劳动法；(17)工业企业噪声卫生标准(1979-8-3卫生部/国家劳动总局)；(18)国务院关于加强防尘、防毒工作决定(国发198497号文)；(19)建设项目经济评价方法与参数(第三版)(发改投资20061325号文);(20)建设单位提供的进行可行性研究工作的有关基础资料。1.3.2研究工作的范围(1)年产6000万只三基色高效节能灯生产线建设项目主体工程建设;(2)生产必须的辅助设施；(3)产品生产的主要技术方案确定；(4)“三废”处理系统与职业安全卫生；(5)投资估算及技术经济分析；(6)社会效益评价。1.4综合评价1.4.1 财务评价项目建成后，达产年实现销售收入30000万元，总成本21669.18万元，所得税2931.86万元，利税总额1482.71万元，投资利税率86.78%;利润总额7160.82万元，投资利润率46.33%。财务净现值(10%)4448.11万元,静态投资回收期2.元年(税后)，财务内部收益率43.51%(税后)，经济效果显著，高于传统行业的平均水平。1.4.2 产业政策本项目符合产业结构调整指导目录(2011年本)鼓励类第19条“轻工”第21款“高效节能电光源(高、低气压放电灯和固态照明产品)技术开发、产品生产及固汞生产工艺应用；废旧灯管回收再利用”以及第22条“城市基础设施”第18款“城市照明智能化、绿色照明产品及系统技术开发与应用”的产业发展方向，属于国家鼓励发展的产业领域，对建设资源节约型社会，走循环经济的发展道路，实现经济社会的可持续发展将起到积极的作用。本项目的建设对县的产业结构调整，依托资源优势发展特色产业，增强地区经济整体竞争能力，改变资源依托型城市的高消耗、高污染、低产出的现状，贯彻科学发展观，发展循环经济，保持经济可持续性发展，构建社会主义和谐社会是十分必要的。1.4 3社会效益本项目全部项目达产后，年均可上缴税金4414.57万元，为社会提供就业岗位170个。一只11瓦的节能灯和一只60瓦的白炽灯照明效果相差不大。按照一天照明4个小时、每月30天计算，一个月一只节能灯可节省6度电，每年可节省72度电。可见，本项目生产的6000万只三基色高效节能灯每年可节电43.2亿度电，按照每度电0.65元计算，每年可节约电费28.08亿元。项目建成后，将积极促进当地产业结构调整、循环经济发展和社会主义和谐社会构建。该项目无论从技术上还是从经济分析上来看均是可行的。1.5 主要技术经济指标主要经济技术指标详见表IT所示。表IT主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模万只60002占地面积亩85建（构）筑物面积Hl262200投资强度万元/公顷1517.65容积率1.13总投资万元9600固定资产投资万元8600其中：建设投资万元建设期利息万元铺底流动资金万元10004资金筹措万元自有资金万元9600银行贷款万元0序号指标单位数量备注5定员人170其中：工人人127技术及管理人员人43全年生产天数天300三班二运转6主要原材料动力消耗三基色荧光粉吨600水10*m31.01电10*kwh7007财务评价总成本万元/年17889.18达产年销售收入万元/年30000达产年销售税金及附加万元/年2400达产年所得税万元/年1482.71达产年税后利润万元/年4448.11达产年利税总额万元/年3882.71达产年投资利税率%86.78达产年利润总额