雨花区2021年度部门单位项目支出绩效评价自评报告.docx

雨花区2021年度部门（单位）项目支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：雨花区井湾子街道办事处项目名称：井湾子街道社区运行经费报告日期：2022年4月7日雨花区财政局（制）项目支出绩效报告表项目基本情况项目名称井湾子街道社区运行经费项目编号项目主要内容井湾子街道所属十五个社区人员开支、工作经费等社区运行经费项目实施单位街道所属十五个社区项目主管部门井湾子街道办事处项目单位负责人陈建良项目负责人李卫项目属性口经常性一次性新增延续资金总额及构成总额1575万元，市区民政拨款247.5万元，街道配套262.5万元，区级拨款1065万。项目起止时间2021年01月起至2021年12月止项目立项依据雨花区社区专职工作人员员额管理办法（试行）和建立健全社会组织，整合社区资源，强化社区功能，完善社区基础设施和服务体系，实现居民自治，巩固党在城市工作的组织基础和群众基础，提高人民群众的生活质量和文明程度，全面提高城市社区工作水平。可行性研究报告结论保障社区工作人员经费及社区正常运转经费，逐步建立科学的社区管理体制，形成功能完善、服务规范的工作运行机制，全面提升社区工作水平。专家评审论证结论是否实施政府采购及采购金额是J否是否实行招投标是J否是否实行国库集中支付口是J否是否实行资金报账制J是口否是否实行工程代理制口是J否是否实行投资评审制是J否是否实行合同管理制J是口否是否实行财政双控账户管理J是否是否实行财政专户管理J是否资金安排使用情况（单位：万元）资金来源上年度结转金额年安金阴本度排鸳实际到位金额实际支出结余结转金额到位金额到位率（%）到位时间支出金额支出率其他配套资金262.5262.5100%2021.0126.25100%区县财政10651065100%2021.011065100%市级财政247.5274.5100%2021.05247.5100%省（以上）级财政合计157515751575100%预算执行情况（单位：万元）经济支出科目预算支出内容资金调整内容实际支出资金支出及调整依据50799其他对企业的补助社区运行经费无1575无合计一资金指标明细下达时间下达金额（万元）指标文号备注2021.01262.5雨财预安20211号）社区运行经费2021.021065雨预安字202101212021年社区经费区级部分（社区经费）979.5万+雷锋志愿者2.4万+退役军人服务站0.3万+区委组织部换届选举3万2021.05.18120长财社指2021）024号）下达2021年市级社区公共服务专项等三个公共项目资金2021.05.18120长财社指2021024号）下达2021年市级社区公共服务专项等三个公共项目资金2021.05.187.6长财社指2021024号）下达2021年市级社区公共服务专项等三个公共项目资金合计1575-项目组织实施管理情况管理制度和办法名称雨花区社区专职工作人员员额管理办法（试行）建立健全社会组织，整合社区资源，强化社区功能，完善社区基础设施和服务体系，实现居民自治，巩固党在城市工作的组织基础和群众基础，提高人民群众的生活质量具体工作措施和文明程度，全面提高城市社区工作水平。项目调整内容及报批程序和无手续项目管理情况项目完工验收情况合格完成绩效目标情况项目实际产出无项目实际效益保证社区工作人员经费及工作经费按时足额发放到位问题与分析无整改落实情况无绩效评价情况上年度同类项目的专家评价意见上年度是否有同类项目：J是口否是否引入第三方评价机构：口是J否机构名称：上年度评价后改进措施无人员安排落实专人开展绩效评价工作实施步骤无存在问题与建议问题建议无无绩效评价自评表指标名称权重（%）目标值自评得分指标说明一、投入20.0020（一）项目立项12.00121、项目立项规范性4.0044项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。2、绩效目标合理性4.0044项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。3、绩效指标明确性4.0044依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。（二）资金落实8.0081、资金到位率4.OO44实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2、到位及时率4.0044及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。二、过程30.003()（一）业务管理12.00121、管理制度健全性4.0044项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。2、制度执行有效性4,0044项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。3、项目质量可控性4.0044项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。（二）财务管理18.00181、管理制度健全性4.0044项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。2、资金使用合规性10.0010IO项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。3、财务监控有效性4.0044项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。个性指标50.005050主要针对项目实际产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展及社会满意程度并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。总分100100100，管部n审一意见主管部门（盖章）：附2：财政支出绩效报告一、项目概况长沙市雨花区井湾子街道成立于2012年1月1日，面积9.8平方公里，下辖15个社区，现有常住人口12.3万人。至2021年止，共分为15个社区，完成了第十届社区居委会换届选举工作，实现社区、书记主任“一肩挑”，社区员额管理工作人员共计152人。为进一步夯实基层基础，促进社区组织依法有效履行职能，建立健全“资金稳定、管理规范、责任明晰、保障有力”的社区组织运行经赛保障机制。社区运行经费包括人员支出、公用支出。人员支出主要包含社区工作人员工资、绩效奖金等。公用支出主要包含社区办公经费。二、项目资金使用及管理情况市区民政拨款1312.5万元，街道配套262.5万元，主要用于社区人员经费、办公经费及其他日常运转。严格按照方案计划开支，合理控制成本，项目资金管理情况良好。三、项目组织实施情况街道体制预算安排。资金安排无散、小、乱现象，没有多头申报、重复安排资金的情况；无通过化整为零的方式逃避政府采购的问题，配套资金按时到位。四、项目绩效情况1、确保人员经费按月发放到位。2、保证社区日常办公运转支出。3、进一步完善了“三位一体”机制。4、确保了社区服务居民的有效性五、其他需要说明的问题1、后续工作计划。按照雨花区社区专职工作人员员额管理办法（试行）的规定，按时拨付到位。2、主要经验及做法、存在问题和建议。主要经验及做法：按月按计划拨付社区经费，及时把握人员异动、工资晋级，做好保险缴费的异动变更，确保社区经费专款专用，及时足额保障到位。存在的问题：社区经费严重不足，勉强维持社区工作人员的工资、福利待遇等。办公经费存在较大的缺口。建议：社区应进一步取得辖区单位及社会力量的支持，争取更多的自筹资金,并应广泛开源节流，保障社区正常运转。建议市区加大对社区经费的支持。六、项目评价工作情况。完成良好