财政项目支出绩效报告.docx

财政项目支出绩效报告项目名称：政务云项目单位：杨浦区大数据中心（杨浦区行政服务事务中心）2019年8月23日一、项目基本情况（一）项目概况（二）项目预算部门职能（三）项目发展规划（四）项目立项依据（五）项目预算资金、决算情况二、绩效目标、设立依据及调整情况.三、管理措施及组织实施情况四、总结分析绩效目标完成情况错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。五、分析说明未完成绩效目标及其原因六、下一步改进工作的意见及建议政务云支出绩效报告一、项目基本情况（一）项目概况运用云计算、大数据等先进理念和技术，实现区政府各部门基础设施共建共用、信息系统整体部署、数据资源汇聚共享、业务应用有效协同，使数据互通，减少信息孤岛，建设我区政务云，云管平台、政务云应用；为确保租户安全，进行云管平台、系统迁移、软件正版化建设，并进行三级等级保护和二级等级保护测试，为建成集约高效、共享开放、安全可靠的政府大数据环境打下基础。（二）项目预算部门职能杨浦区财政局负责对预算资金拨付和监管。杨浦区大数据中心（杨浦区行政服务事务中心）负责预算资金申报、核算和使用，包括启动组织政府采购工作、组织招投标、对第三方社会组织的年度审核。（三）项目发展规划坚持整体化规划、集约化建设、系统化管理的原则，以电子政务的信息基础设施、安全体系和管理体系为基础，以政务信息资源的综合开发利用为核心，以信息化应用支撑体系建设为重点，完善协同办公和行政管理等平台已有功能，聚焦部门应用和数据利用，进一步推进数据共享、数据开发等方面的信息系统的深入应用，提高跨部门整合及协同应用能力，加速形成全区统一，规范的电子政务总体技术框架。（四）项目立项依据1 .中共中央办公厅国务院办公厅转发国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见的通知（中办发（2002）17号）2 .中共中央办公厅关于进一步推进全国党委办公厅系统信息化建设的意见（厅字2003l号）3 .中共中央办公厅国务院办公厅转发国家信息化领导小组关于推进国家电子政务网络建设的意见的通知（中办发（2006）18号）4 .国家电子政务总体框架国信（2006）2号5 .GBT22239-2008信息系统安全等级保护基本要求6 .GBT22240-2008信息系统安全等级保护定级指南7 .国务院办公厅印发关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知（国办发（2010）47号）8 .国家推进使用正版软件工作部际联席会议办公室关于做好2017年推进使用正版软件工作的函（国版办函（2017）15号）9 .国务院办公厅关于进一步加强政府网站管理工作的通知（国办函（2011）40号）（五）项目预算资金、决算情况表1-1政务云财政资金预算明细（单位：万元）项目明细区级预算金额街道配套资金实际支出金额政务云267.435267.235二、绩效目标、设立依据及调整情况级标一指级标二指三级指标指标解释指标目标值指标目标值依据数据采集目标调整情况投入和管理目标上云项目通过安全等级保护测试100%项目管理制度、措施的执行力2019/8/23无产出目标及时修复问题保障系统的稳定运行及时支撑业务保障程度2019/8/23无效果目标及时完成迁移工作及时时效类2019/8/23无社会影响提升政府内部数据共享率，从而提升府行政效率良好服务能力提升2019/8/23无三、管理措施及组织实施情况项目组织结构主要由项目领导小组、业主单位、咨询单位、承建单位和监理单位组成（如下图）。 项目领导小组项目领导小组由建设部门领导组成，负责项目实施过程的总协调和总推进。 业主单位业主在项目实施过程的主要任务是按合同规定为项目顺利实施提供必要的条件，在实施过程中督促检查并协调有关各方的工作，定期对项目进展情况进行研究分析Q并聘请咨询监理机构，督促监理工程师及时到位，履行职责。 咨询单位咨询单位在本项目中主要承担的工作主要包括：按业主要求，进行项目前期咨询，包括需求调研、需求分析、形成方案、编制项目建设方案书或其它申报材料。 项目管理单位项目管理单位在本项目中主要承担的工作主要包括：1）按业主要求，制定项目管理任务书对项目实施过程进行监督、管理，以保证项目在质量、费用和进度等方面满足要求。2）及时向业主报告项目的有关进度、质量及费用等方面的情况，对项目中存在设计缺陷的，及时发起项目变更。3）协助业主对项目实施过程中的有关问题进行协调处理。4）配合做好人员培训、操作规程和规章制度的建立等准备工作。5）配合业主做好项目竣工验收前的准备工作。承建单位承建单位主要包括参与本项目的系统集成商、设备供应商及软件开发商，在本项目中主要承担的工作包括：1）制订项目实施的详细设计和质量保证计划，经业主、咨询单位和监理单位审定后组织实施。2）项目实施期间，认真组织好人力、物力等资源的投入，并向监理单位提供月、周进度报告及相应进度统计报表。3）按合同要求在工程进度、成本、质量方面进行过程控制，发现不合格项及时纠正。4）在项目实施过程中按规定程序及时、主动、自觉接受监理单位的监督检查；提供业主、咨询单位和监理单位需要的各种统计数据的报表。5）项目实施完成后，及时向业主提交项目测试申请报告，对测试中发现的问题及时进行改进。6）负责已完工程的保护工作。7）保存好完整的项目资料档案，以便后期移交业主单位。四、总结分析绩效目标完成情况（一）项目投入和管理目标完成情况:分解指标指标解释指标目标值指标完成情况投入和管理目标上云项目通过安全等级保护测试100%100%产出目标及时修复问题保障系统的稳定运行及时及时效果目标及时完成迁移工作及时及时社会影响提升政府内部数据共享率，从而提升府行政效率良好良好五、分析说明未完成绩效目标及其原因六、下一步改进工作的意见及建议在下阶段工作中，坚持以政务信息资源的综合开发利用为核心，以信息化应用支撑体系建设为重点，聚焦部门应用和数据利用，进一步推进数据共享、项目管理等方面的信息系统的深入应用，提高跨部门整合及协同应用能力，加速形成全区统一，规范的电子政务总体技术框架。