XXX中心小学改扩建项目可行性研究报告.docx

XXX中心小学改扩建项目可行性研究报告（修订版）XXX投资咨询有限责任公司二OXX年XX月目录第一章总论51.1 项目概况51.2 项目建设主要内容51.3 可行性研究报告编制依据和编制原则51.4 建设单位情况51.5 配套基本条件61.6 主要技术经济指标61.7 投资估算和资金筹措61.8 可行性研究主要结论和评价7第二章项目建设的必要性72.1 项目提出的背景72.2 项目建设的必要性8第三章生源市场分析93.1 教育发展趋势分析93.2 XXX区社会经济发展及教育事业发展状况93.3 生源分析的主要考虑的因素103.4 生源市场分析103.5 项目的建设内容与规模10第四章项目建设基础条件114.1 项目选址114.2 自然条件114.3 外部条件124.4 食物供应12第五章设计思路与建设方案135.1 总体布局135.2 建筑设计135.3 大楼设计方案135.4 通道设计14第六章公用工程146.1 给排水146.2 供电设计156.3 消防设施156.4 防雷、接地、电气安全166.5 火灾报警16第七章环境保护和水土保持167.1 环境影响分析167.2 项目水土保持方案187.3 项目施工对在校师生的影响分析18第八章节能节水188.1 节能节水综述188.2 节能措施188.3 节约用水19第九章组织机构和保障措施199.1 组织机构199.2 项目管理199.3 项目保障199.4 项目招标199.5 工程质量管理19第十章项目实施进度2010.1 项目建设期2010.2 项目实施进度安排20第十一章投资估算和资金筹措2111.1 投资估算的范围2111.2 项目投资估算的依据2111.3 项目建设投资估算2111.4 估算编制说明2111.5 资金的筹措2211.6 建设投资构成分析2211.7 资金运用与资金筹措计划22第十二章财务效益分析2212.1 编制依据2212.2 有关参数与数据2212.3 项目收入估算2212.4 成本费用估算2212.5 财务评价及结论23第十三章项目社会效益评价23第十四章结论与建议2414.1 结论2414.2 建议24第一章总论1.1 项目概况项目名称：某中心小学扩建工程项目建设单位：XXX区某中心小学项目负责人：XXX项目法人代表：XXX项目实施地址：XXX区XXX校区内编制单位：XXX市XXX基建咨询事务所有限公司1.2 项目建设主要内容本项目拟在现有校园内，建设师生厨房、餐厅、学生宿舍、风雨操场等7300.7平方米，其中一楼学生大餐厅1852m',学生宿舍2638面，两层高度的风雨操场838行；同时改建学校田径场为300米塑胶跑道。1.3 可行性研究报告编制依据和编制原则1.3.1 项目编制的依据（1）国家公布的有关法律、法规，国家有关部门公布的行业标准、工程技术、经济定额规范等：（2）九年制义务教育普通学校建设标准：（3）XXX市教育事业发展“十一五'规划；（4） XXX市教育强市建设规划：（5） XXX市XXX区发展和改革局路发改投资【20xx】61号文件；（6） XXX市建设规划局建设项目选址通知书台路规选【20xx】39号；（7） XXX市环境保护局XXX分局建设项目环境影响登记表的批复，台路环窗【20xx】088号；（8）某中心小学提供的食宿工程项目建议书及其他有关材料。1.3.2 编制原则（1）合理设置项目，体现功能的完整性；（2）科学确定建设规模，节约用地，节约投资：（3）坚持现代性与实用性的有机结合，改扩建工程与学校总体布局的延续性及统一性；（4）既保持沿街立面设计与周边建筑景观的协调性，又注意学校品牌，提升学校形象。1.4 建设单位情况XXX区某中心小学是XXX区规模较大、质量较好的农村初级中学。学校现有在校生近1500多名，其中住宿学生1200多人，学生大多数来自蓬街镇各村居及周边各地。现有专任教师126人，其中高级教师7名，中级教师45名。大多数来自XXX、黄岩、椒江、温岭等地，离校较远，每天早出晚归，十分辛苦。由于学校坚持狠抓教师队伍建设和学生管理，几年来，教师的政治素质和业务素质都不断提高，学校充满了良好的教风、学风，教师敬业、笃学；学生文明、乐学：家长理解、助学。学校先后被评为XXX市首批校本研训示范学校、浙江省家庭教育工作先进集体和浙江省示范初中。近几年来，学校组织全校教师狠抓新课程改革，提出了学校的“二次腾飞”目标。通过专家报告、学习考察、挂职锻炼、读书沙龙、专题论坛、计算机培训、导师结对等校本培训，逐步建立并健全相对稳定的学习型组织，给教师传达最新的教育形势、动态和学科信息，提升教师素质，促进学校持续发展。20xx年9月1日，学校就出台了某中心小学开展”提倡终身学习，建设书香校园”教师读书活动方案,通过专家引领、同伴互助、自主学习的方式，教师们制订了三年自我专业发展思路，组织教师在每周周期会议前进行10分钟的读书交流，营造浓厚的学习氛围。同时，学校加大了教师的培训力度，出台了某中心小学教师挂职锻炼方案，选派一线教师和中层管理干部到富阳永兴中学等名校挂职锻炼，不断更新教师的知识结构，提高教师的综合素质和能力。为营造学生浓厚的学习氛围，学校还举办了当代中学生的职责、中国将走向何方：以科学发展观为例、命运掌握在自己手中等一系列专题讲座，把教育科研作为教师成长的助推器，做到科科有课题，人人有专题，三年来，学校获得省级课题立项一个，市级课题结题10个，区级课题结题30个，使学校教师的教学、教育水平和理论水平不断提升。为提高学生的全面素质，加强学生的课外管理，某中心小学还专门开办了家长学校，并成立了家长委员会。通过评比优秀家长、请优秀家长介绍经验、刊出好爸爸好妈妈栏目、编辑育子心得、问卷调杳、利用校讯通发家教短信等活动，促进家长与学校的交流，使学生管理更加完善，学生素质全面提升，赢得了学生、老师和家长的一致好评。随着学校信誉的不断提升，要求到该校就读的学生年年增多。据学校预测至20xx年在校生将增加到2000多人，住宿学生将达到1400多人，而现在学校师生宿舍最多只能容纳100o人左右，无法满足学校发展的需求。因此，急需学校食宿工程项目的建设，促进学校持续稳定发展，满足当地教育发展的需要。1.5 配套基本条件某中心小学位于XXX区蓬街镇新阳居内，蓬街镇地处XXX区东部沿海，东临东海XXX浅滩，南和XXX镇相邻，西依横街镇，北靠椒江区下陈、三甲街道。全镇下辖47个行政村和4个居委会。这里拥有优越的地理位置，优雅的自然环境，丰富的土地资源，交通、水、电、通讯等基础设施均较为完善，水产水果、蔬菜、粮油等物产充裕，经济基础雄厚，十分有利于学校的发展。本项目在现有校区内实施，学校位于该镇4个居委会之一的新阳居。学校主入口朝南，面临环镇南路，次入口朝北，面朝高新东路，东边紧贴新蓬南路，周边完善的交通、水、电、通讯等各项基础设施能满足本项目的需求。1.6 主要技术经济指标学校现有校区是20xx年新建成迁入的新校园，布局合理，环境优美，设施较好，经校园的总体规划和测算，本项目及本项目建成后学校的主要技术经济指标见表1一1。表1-1主要经济技术指标序号名称数量学校总用地面积（）29451.4（约合44.18亩）二学校总建筑面积Im?）18083.2其中新建食宿大楼（m2）7300.7改建300米塑胶跑道机动车停车场（车位）17非机动车停车场（m2）288三建筑占地面积（in?）5184.2四建筑密度（%17.6五容积率0.61六绿地率（%）35.5七本项目总投资额（万元）1416其中：固定资产投资（万元）14161.7 投资估算和资金筹措1.7.1 投资估算本项目新增固定资产估算为1416万元，其中，建筑安装工程费用1181万元，设备费用60万元，其他相关费用108万元，预备费用67万元。项目建设期为11个月。1.7.2 资金筹措根据XXX市XXX区人民政府区长办公会议纪要20xx2号精神，学校食宿项目工程所需1416万元建设资金由区、镇两级共同分担解决。1.8 可行性研究主要结论和评价本项目为XXX区某中心小学扩建项目，建设与学校发展规模相适应的食宿大楼，包括师生食堂、学生宿舍、风雨操场等7300.7平方米，同时改建学校田径场为300米塑胶跑道。本项目的建设一是有利于贯彻“科教兴市”战略，是发展当地教育事业的必然要求；二是有利于进一步提高教育质量，开展素质教育；三是有利于解决目前学校师生食宿困难问题，改善学生住宿和餐饮条件：四是有利于提升学校品位，推动学校向省标准化一类学校迈进本项目的建设是十分必要的。本项目在某中心小学现有校区内实施，用地有保证。学校位于蓬街镇新阳居，地理位置优越，交通、供水、供电等配套条件较好，均能满足本项目的需求。本项目建议书区发展和改革局已批复同意；项目的选址已经XXX市建设规划局同意；环境影响评价XXX市环境保护局XXX分局也己批复同意，建设条件基本成熟。本报告的经济和技术研究表明，本项目符合蓬街镇经济和社会发展镉要，有利于该镇教育事业的发展，有良好的社会效益，项目切实可行。第二章项目建设的必要性2.1 项目提出的背景随着经济和社会的快速发展，知识经济时代的逐步临近，未来经济的竞争和城市竞争力的提升主要靠人才，而人才成长的关键在教育。未来一个时期，XXX将进入一个崭新的发展阶段，工业化、城市化、市场化和国际化将快速推进，经济结构和社会结构符加速转型。加快教育发展是把我市巨大人口压力转化为人力资源优势的根本途径。进一步推进教育改革和发展，是全面实现现代化，建设小康社会和构建社会主义和谐社会的迫切需要。为此，XXX市先后分别出台了XXX市教育事业发展“十一五”规划和XXX市教育强市建设规划，并明确指出：建设教育强市是市委、市政府实施科教兴市战略的一项重点工程，对XXX市的经济和社会发展具有基础性、先导性和全局性的作用，对提高XXX的综合竞争力具有深远的历史意义。加之XXX是一个人口大市，要将人口大市转化为人力资源强市，必须坚持教育优先发展，加快构建普及、均衡、优质的教育体系，增加人才资源的拥有量，为实现经济社会的现代化提供强大的人才支撑和智力支持。XXX市教育事业发展“十一五”规划明确提出：到20xx年，XXX要高标准高质量普及15年基础教育，义务教育阶段的入学率、巩固率均达到100%,每一个初中毕业生都能进入高中学习，每个县（市、区）都达到省教育强县标准；现代化合格乡镇和合格学校分别达到40%和50%以上，全市全日制高校在校生达3万人以上,其中硕士研究生占本科生比例达到5%以上,高等教育毛入学率达到45%；建成发达的服务于XXX产业的职业教育体系，中职招生占高中招生比例稳定在50%以上。同时，到20xx年，义务教育发展实现基本均衡，基础教育质量跻身全省中上水平，有85%以上乡镇达到教育现代化合格标准，高等教育普及化水平进一步提高，形成较完善的教育发展支撑体系。到2020年，全市形成完善的现代教育