医药化工行业隐患排查治理体系实施指南（带附件）.docx

点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号XXXX-XX-XXDB地方标准DBXX/XXXXX-XXXX医药化工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Detai1.edru1.eforthesystemofscreeningforande1.iminationofindustrycommerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidents点击此处添加与国际标准一致性程度的标识文稿版次选择XXXX-XX-XX发布发布本标准依照GB/T1.1-2009给出的规矩起草。本标准由山东省安全生产监视管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东新华制药股份有限公司本标准主要起草人：梁潍、速之玮、梁明杰、刘凯（本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体系通则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和医药化工行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省医药化工行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省医药化工行业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作,保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。）企业生产安全事故隐患排查治理体系细则1范围本标准规定了医药化工企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于山东省内医药化工企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。2规范性引用文件以下文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T医药化工行业生产安全事故隐患排查治理体系细则3术语和定义以下术语和定义适用于本文件。3. 1事故隐患hiddenriskofworksafetyaccident企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的担忧全行为和管理上的缺陷。4. 2隐患排查screeningforhiddenrisk企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实状况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。5. 3隐患治理e1.iminationofhiddenrisk消除或操纵隐患的活动或过程。6. 4隐患信息hiddenriskinformation包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。4基本要求6.1 组织有力、制度保障企业应根据实际建立由主要负责人或分管负责人牵头的组织领导机构，应依照“谁主管、谁负责和“全员、全过程、全方位、全天候的隐患排查原则，明确责任主体，建立能够保障隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度,实现企业隐患的闭环管理和持续改进。企业应建立明确的隐患排查体制机制，主要包括：（1）企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。企业应逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制程序；（2）明确企业隐患排查、登记管理、治理、上报等工作的管理机构和人员职责。例如:由企业的安全管理部负责此项工作，设置隐患排查专业管理人员。（3）建立健全隐患排查、登记建档、隐患治理、隐患公示、上报及隐患治理专项资金使用等各项制度。6.2 全员参与、重在治理从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理工作；企业应当根据隐患级别，确定相应的治理责任单位和人员。重大隐患由公司级负责组织整改；一般隐患由隐患所在单位负责组织整改。隐患排查治理应当以确保隐患得到治理为工作目标。6.3 系统规范、融合深化企业应在生产安全标准化等安全管理体系的基础上，进一步改进隐患排查治理制度，形成一体化的安全管理体系，隐患排查治理与管理体系中的其他管理要素有机结合，使隐患排查治理贯彻于生产经营活动全过程，与企业各层级、各岗位日常工作充分融合，实现长效机制。6.4 鼓舞约束、重在落实企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制，形成鼓舞先进、约束落后的显明导向。应激励从业人员进行本岗位的隐患排查，对能排查出隐患、并能及时治理、避免事故发生的，应进行正向奖励。企业应在各级安全生产责任制中明确每一个岗位的排查隐患、落实治理措施的责任，同时应配套制定相应的奖惩制度，做到奖罚明显。5隐患分级与分类5.1隐患分级企业可结合自身的生产经营实际状况和风险可接受标准，从事故隐患的危害大小、整改难易程度等方面明确分级标准。事故隐患可分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.1.1一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够当即整改排除的隐患。例如：未正确佩戴劳动防护用品、转动部位护罩缺失、防火门未关闭、地面湿滑有积雪等。5.1.2重大事故隐患危害和整改难度较大，无法当即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患： 违反法律、法规有关规定，整改时间长（例如超过3个月）或可能造成较严重危害的;一一涉及重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；一一危害程度和整改难度较大，一定时间得不到有效整改的； 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；一涉及重大风险点的管控措施的； 设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。一一针对医药化工行业特点存在以下状况：未按GB50457医药工业清白厂房设计规范设置火灾报警系统的；> 涉及危险工艺、重大危险源的装置未进行HAZoP分析的；> 涉及操作温度高于易燃有机溶剂闪点的离心作业且未实施惰性气体保护的;> 在爆炸区域内使用非防爆设备的；2 .2隐患分类5 .2.1基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：一生产经营单位资质、行政许可状况，例如危险化学品安全生产许可证、经营许可证、危险化学品使用许可证、危险化学品登记证等过期、超范围生产（经营、使用）危险化学品；未依照法规执行建设工程安全设施和职业卫生设施“三同时”相关审批手续；重大危险源未备案或备案内容与实际不符；一安全生产管理机构及人员，例如未依照山东省安全生产主体责任规定（第303号令）设置安全生产管理机构及配置人员，企业负责人、安全管理人员未经过安全培训；安全生产责任制，例如企业未建立全员安全生产责任制或内容不全面；一一安全生产管理制度，例如安全生产管理不全面或内容不符合实际安全生产教育、培训，例如企业未依照法规要求对相应人员开展安全生产教育活动，特种作业人员未取得特种作业人员资格证； 安全生产投入，例如：企业未依照企业安全生产费用提取和使用管理方法（财企201216号）进行提取和使用的; 事故管理、变更管理和承包商管理，例如未建立事故档案，未依照事故“四不放过"进行管理；未制定变更管理的相关要求；未建立承包商管理制度或承包商档案，未签署安全协议：一作业管理，例如未依照GB30871要求制定管理制度、进行作业； 应急管理，例如未制定企业应急预案或应急预案不全、未进行应急预案备案、未配备相应的应急器材；一职业卫生基础管理，例如未按法规要求建立职业卫生档案、未按法规要求组织从业人员查体、未及时全面的对职业病危害因素进行监测；一一基础管理其他方面。5.2.2生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 设备设施，例如可燃气体、有毒气体报警仪失效、未按期校验，安全阀、压力表等安全设施失效，设备有异常声响，管路腐蚀、有泄漏点，穿楼板孔洞未封堵； 场所环境，例如现场卫生不整齐、有积水，工作场所照度不符合要求；从业人员操作行为，例如未依照操作规程进行操作、未遵守劳动纪律、未按要求佩戴防护用品；消防及应急设施，例如灭火器、消火栓未依照要求配置、数量足够，未设置应急照明，应急疏散通道堵塞；一供配电设施，例如一级负荷应未设置双重电源供电，变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面未铺设绝缘胶垫，变配电室出入口应未设置高度不低于400mm的挡板； 职业卫生防护设施，例如洗眼器、通风风机、劳动防护用品等配置、使用不符合要求； 辅助动力系统，例如企业供水水源、循环水系统的能力不满足企业需求，高温蒸汽管道及低温管线未采取防护措施； 现场其他方面。6工作程序和内容6.1编制排查工程清单6.1.1基本要求企业应依据确定的各类风险点的全部操纵措施和基础安全管理要求，编制包含全部应当排查的工程清单。隐患排查工程清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。清单内容应至少包括5.2的内容。6.1.2生产现场类隐患排查工程清单应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的操纵措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单（详见附录A）。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业名称；一排查内容，即管控措施，包括工程措施、管理措施、培训教育、劳动防护、应急处置五个方面，排查内容应详细、具体，有可执行性；例如：某加氢工艺其工程措施设置有超温、超压报警联锁切断氢气，设置有安全阀、爆破片，设置有紧急降温系统：管理措施有相应的管理制度及岗位安全操作规程；培训教育措施有组织进行加氢工艺的专项培训,作业人员取得加氢工艺的操作证；劳动防护有要求穿戴防静电工作服、防静电鞋等；应急措施有制定现场处置方案，配置有相应的应急器材； 排查标准，即管控措施的对应法律、法规、标准、政府要求和企业管理制度、操作规程； 排查方法，可通过综合性隐患排查、专业性隐患排查及日常性隐患排查单独或相结合的方法进行； 排查周期，可根据排查类型的不同分为每半年、每季度、每月、每周或每天。原则上公司级隐患排查每半年或每季度，车间级隐患排查每月进行，班组级隐患排查每周进行，岗位级隐患排查每天或每班；6.1.3基础管理类隐患排查工程清单应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单（详见附录C）。至少应包括：一基础管理名称，例如机构和人员、培训教育、安全投入、应急管理、事故管理； 排查内容，即该基础管理涉及的法律、法规、标准、政府要求和企业管理制度，例如新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。一一排查标准，即是否达到排查内容的要求； 排查方法，可通过综合性隐患排查、专业性隐患排查及日常性隐患排查单独或相结合的方法； 排查周期，可根据排查类型的不同分为每半年、每季度、每月、每周或每天。原则上公司级隐患排查每半年或每季度，车间级隐患排查每月进行，班组级隐患排查每周进行，岗位级隐患排查每天或每班。6.2 制定排查计划企业应根据本单位的组织机构设置状况制定年度的隐患排查计划，并明确隐患排查名称、排查时间、责任单位等（可参照附录E）；进行隐患排查的频次应满足如下要求： 企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次针对性的季节性隐患排查； 企业应根据风险点等级及管控内容确定排