不合格项报告及纠正措施表跟踪表--安全环保部.docx

不合格项报告及纠正措施跟踪表QR920-02表年月日）第号受审部门安全环保部陪同人员李金龙不符合事实陈述：查重大危险源及一般危险源巡回检查记录表，2018年4月16日及2017年7月17日安全监管部门检查意见均未填写，其中2018年4月16日检查人未签字。查安全隐患整改通知书，2018年4月19日10:00-11:00中第2项氨站球罐部分管道未刷漆、第3项稀硝酸储罐及围堰处部分瓷砖脱落、第6项复合肥顶部风帽需拆除的完成情况、销号时间、销号人均未填写。不符合公司文件Q/KCQMS3-600.2-2016安全生产管理制度第一部分第十条款。属一般不符合项。审核员：吴闪闪、朱善哲受审核部门代表人：2018年5月18日年月日纠正措施计划：责任部门负责人：技术质量部：年月日年月日纠正措施实施报告：责任部门负责人：年月日纠正措施验证:验证人：年月日不合格项报告及纠正措施跟踪表QR920-02表年月日）第号受审部门安全环保部陪同人员李金龙不符合事实陈述：查特种作业人员操作证，李勇作业类型为叉车司机N2,黄鑫作业类型为焊接、切割，胡卫国作业类型为焊接、切割，三人均超出有效期限。对照分析检验员岗位名单，查陈锁兵、王玲、游秋燕、叶梅、喻冬琴的职业资格证书，均无法提供。不符合IS09001:2015标准7.L2条款。属i般不符合项。审核员：吴闪闪、朱善哲受审核部门代表人：2018年5月18日年月日纠正措施计划：责任部门负责人：技术质量部：年月日年月日纠正措施实施报告：责任部门负责人：年月日纠正措施验证：验证人：年月日