IATF16949-2016版质量手册附件过程与要素形成文件对照表.docx

IATF16949-2016版质量手册附件过程与要素形成文件对照表文件编号:关键IATF16949条款顾客导向过程COP（7个）相关程序文件文件编号版本号制作部门备注8.2、8.2.1、8.2.1.1>8.2.1.2C1.市场营销APQP产品质量先期策划管理程序XX-XX-IOAO项目8.2.2、8.221、C2报价及项目确定APQP产品质量先期策划管理程序XX-XX-IOAO项目823、823.1、823.1.1、8.23.1.2、8.231.3、823.2、8.2.4C3订单管理合同评审管理程序XX-XX-I1.AO销售部APQP产品质量先期策划管理程序XX-XX-IOAO项目8.3、831、8.3.1.1、83.2、8.321、83.2.2、8.3.23、8.3.3、8.33.2、83.3.3、8.3.4、8.3.4.1、83.4.2、83.43、834.4、8.3.5、83.5.2、8.3.6、83.6.1C4过程设计和开发FEMA潜在失效模式及后果分析管理程序XX-XX-13AO工程部PPAP生产件批准管理程序XX-XX-12AO工程部工程变更管理程序XX-XX-14AO工程部APQP产品质量先期策划管理程序XX-XX-IOAO项目8.5、8.5.1、8.5.1.1>8.5.1.2、8.5.1.3、8.5.1.4s851.7、8.5.2、852.1、8.5.3C5产品制造制程管理过程XX-XX-17AO生产部产品标识和可追溯性管理程序XX-XX-18AO生产部APQP产品质量先期策划管理程序XX-XX-IOAO项目控制计划管理程序XX-XX-35AO工程部NAC6产品交付包装、贮存、搬运及交付管理程序XX-XX-20AOPMC部APQP产品质量先期策划管理程序XX-XX-IOAO项目8.5.5、8.5.5.1>8.5.5.2C7顾客反馈处理客户服务管理程序XX-XX-21AO项目APQP产品质量先期策划管理程序XX-XX-IOAO销售部关键IAF16949条款支持过程SOP（11个）相关程序文件文件编号版本号制作部门备注7.1.3、7.13.1S1.基础设施管理设备、设施管理程序XX-XX-04AO生产部7.1.5、7.151、7.1.5.1.1x7.1.5.2、7.1.5.2.2、7.1.5.3、7.1.532、7.1.5.3.2S2监视和测量资源管理监视和测量资源管理程序XX-XX-OSAO品质部MSA测量系统分析控制程序XX-XX-06AO品质部7.2、7.2.1、7.2.1.1>7.3、7.3.1>7.3.2S3人力资源管理人力资源管理程序XX-XX-07AO行政部7.5.2、7.5.3、7.5.3.1s753.2、7.5.3.2.1、7.5.3.2.2S4文件记录管理文件与资料管理程序XX-XX-08AO品质部记录管理程序XX-XX-09AO品质部8.4、 8.4.1、8.4.1.1>8.4.1.2、8.4.13、8.4.2、 8.4.2.1、8.4.2.2>8.4.2.3>8.4,23.1.8.424、8.4.2.4.1>8.4.2.5>8.4.2.5.18.4.2.5.2>8.4.3、8.4.3.1S5采购控制采购管理程序XX-XX-ISAO采购部供应商管理程序XX-XX-16AO采购部8.5.1.5s8.5.1.6S6生产设备管理设备、设施管理程序XX-XX-04AO生产部8.5.1.5s8.5.1.6S7工装管理模具管理程序XX-XX-19AO工程部8.5.4、8.5.4.1S8产品防护包装、贮存、搬运及交付管理程序XX-XX-20AOPMC部8.6、8.6.1、8.6.2、8.9.3、8.6.4、865、8.6.6S9产品和服务放行进料检验控制程序XX-XX-22AO品质部制程检验控制程序XX-XX-23AO品质部出货检验控制程序XX-XX-24AO品质部8.7、8.7.1>871.1、871.2、8.7.13、8.7,1.4>8.7.1.5、871.6、8.7.2S1.O不合格控制不合格控制程序XX-XX-25AO品质部9.1、9.1.1、9.1.1.1NASPC统计过程控制管理程序XX-XX-27AO品质部9.1.2、9.1.2.1S1.1.顾客满意度测量客户满意度测量管理程序XX-XX-28AO销售部关键IATF16949条款管理过程MOP（6个）相关程序文件文件编号版本号制作部门备注5.1、5.1.1、5.1.1.1x5.1.1.2>5.1.13、5.1.2、5.2、5.2.1>5.2.2、5.3、5.3.1、53.2M1.领导作用管理职责管理程序XX-XX-O1.AO行政部6.1、6.1.1>6.1.2、6.1.2、6.1.2.2>6.2、621、6.2.2、6.2.2.1>6.3M2策划风险管理管理程序XX-XX-02AO品质部紧急应变管理程序XX-XX-03AO品质部9.1.3、9.13.1M3分析和评价分析评价及改进管理程序XX-XX-29AO品质部9.2、9.2.1、9.2.2、9.2.2.1、9.2.2.2、9.2.2.3、9.224、9.2.2.5M4内部评审产品审核管理程序XX-XX-32AO品质部过程审核管理程序XX-XX-31AO品质部体系审核管理程序XX-XX-30AO品质部9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、9.3.2.1>933、9.33.1M5管理评审管理评审管理程序XX-XX-33AO品质部质量成本管理程序XX-XX-34AO品质部10、10.1、10.2、10.2.1>10.2.2>10.2.3、10.2.4>10.2.5>10.2.5.1、10.2.6、10.3、10.3.1M6改进纠正与预防管理程序XX-XX-26AO品质部分析评价与改进管理程序XX-XX-29AO品质部