岳阳县2021年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx

岳阳县202L年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：岳阳县工业和信息化局预算编码：429001评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2022年6月28日联系人陈果联络电话人员编制38实有人数40职能职责概述工业经济运行调节、服务全县工业企业、推进信息化发展、电力行政监管改革年度主要工作内容目标1：全年完成16家规模企业申报工作任务；目标2：力争实现规模工业总产值703亿元，实现规模工业增加值同比增长7.5%以上；目标3：力争向上为企业争取项目资金2000万元以上。年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩L全年新增规模工业企业20家，总数达217家，超市定目标任务（16家）4家；2 .预计全年全县规模工业完成总产值750亿元，同比增长13.5%；3 .全年成功申报省中小企业发展专项、制造强省专项资金、军民融合产业发展专项资金、工业企业技改税收增量奖补等项目30多个，到位资金1600余万元。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总4041.344041.341局机关4041.344041.342、二级机构13、二级机构2机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总4041.344041.34512.08139.913389.351、局机关4041.344041.34512.08139.913389.352、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级机构汇总1.71.71、局机关1.71.72、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总78.6178.611、局机关78.6178.612、二级机构13、二级机构2整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1：全年预算申请到位和下达数量在97%以上，三公经费变动率W0。目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。全部完成整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）质量指标三公经费控制率100%100%政府采购执行率100%100%数量指标财政供养人员控制率100%100%三公经费变动率（00时效指标专项资金到位率100%100%成本指标财政支出绩效目标4041.34效益目标（预期实现的效益）社会效益全面统筹、科学调度，使工业再创佳绩效益明显经济效益发展工业产业，促进经济发展效益明显生态效益强基固本、切实加强干部队伍建设效益明显社会公众或服务对象满意度社会公众或服务对象基本满意95%绩效自评综合得分98评价等次优秀四、评价人员姓名职务/职称单位签字汪洋副局长工信局汪洋填报人（签名）：陈果联系电话:黄彦墙改办主任工信局黄彦陈果财务股长工信局陈果评价组组长（签字）：汪洋2022年6月28日部门（单位）意见：同意公开部门（单位）负责人（签章）：梁绪望2022年6月28日五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况本单位是由原经委、乡企局、二轻局、民营办4个单位合并而成的县政府工信主管部门，曾用名有企业发展局、工业局等，于2011年7月机构改革正式设立，主要工作职能是工业经济运行调节、服务全县工业企业、推进信息化发展、电力行政监管改革等。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2021年，我单位总支出为404L34万元，主要为单位日常运转支出以及项目支出，主要包括基本工资、津补贴、绩效奖金、社保缴费、住房公积金缴费、公务交通补贴、公用经费、保运转专项、丰利纸业退出生产奖补等。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年，我单位基本支出共计651.99万元，其中人员支出512.08万元，公用支出139.91万元。人员支出主要为职工基本工资、津补贴、社会保障缴费、公积金缴费、绩效奖金等；公用支出为办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、招待费、会议费以及其他一般公用支出；对职工和家庭个人补助；办公设备购置维修等其他资本性支出。（二）专项支出无三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析无（三）专项管理情况分析无四、部门（单位）整体支出绩效情况2021年共计收入4041.34万元，支出4041.34万元，达到收支平衡。三公经费控制率、政府采购执行率、财政供养人员控制率均达到100%。严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对铺张浪费、精打细算的原则，采取了“三公”经费限额管理，减少了不必要的开支。认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法，强化公务接待审批制度，严格执行公务卡结算制度。五、存在的主要问题1、财务监督管理机制有待加强。2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，财务工作者水平有待提高。六、改进措施和有关建议1、加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。2、进一步完善财务制度，规范财经纪律，财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习。