安全风险管控与隐患排查管理体系.docx

吉林省宇光营城矿业平安生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设管理体系（二）平安风险管控管理体系目录第一章：管理制度O制度1：风险预控管理组织机构与管理职责O一、风险预控管理组织机构:0二、风险预控管理委员会职责O制度2：平安风险普查制度6一、普查的重点环节：7二、普查范围7三、平安风险普查的有关要求7四、相关人员、部门职责8制度3：平安风险辨识制度9一、平安风险辨识的有关要求9二、风险管理对象的提炼、管理标准和管理措施制定10三、风险辨识要素：11四、相关人员、部门职责H制度4：平安风险评估制度12一、分析评估范围12二、风险分类和等级确定13三、分析评估方法13四、分析评价周期和更新15五、有关要求16六、职责18制度5：平安风险预警制度18一、平安预警等级划定19二、风险预警管理制度19三、有关要求：21第二章风险预控管理22一、危险源辨识、风险评估22二、风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定23三、危险源监测23四、风险预警24五、风险控制24六、信息与沟通24七、平安健康管理25第三章保障管理25一、组织保障25二、制度保障26三、平安文化保障27第四章人员不平安行为管理27一、人员准入管理27二、人员不平安行为识别与梳理28三、员工岗位标准28四、不平安行为控制措施制定28五、员工培训教育29六、员工行为监督30七、员工档案30第五章生产系统平安要素管理31一、采掘管理31二、地测管理31三、防治水管理32四、供用电管理32五、运输提升管理33六、通风管理34七、监测监控管理35八、瓦斯管理35九、防灭火管理36十、防尘管理37H一、爆破管理38第六章综合管理39一、应急与事故管理39二、消防管理40三、职业健康管理41四、标识标志管理42第七章检查、审核与评审43一、检查43二、审核44三、管理评审44为进一步标准营城矿业平安管理工作，全面表达预防为主的思想，实现对风险的超前预控，到达人、机、环、管的最正确匹配，以预防各类事故的发生，结合本公司实际，特制定风险预控管理体系。第一章：管理制度制度1：风险预控管理组织机构与管理职责为全面提高矿井的综合管理水平，切实加强矿井根底管理工作，提高全体员工的平安意识，使矿井的各项工作向风险预控系统化、制度化、标准化方面开展，建立自我约束、持续改良的平安长效机制，有效预防和控制事故，努力实现事故为零的奋斗目标，成立营城矿业风险预控管理委员会，并将委员会及相关成员职责予以明确。一、风险预控管理组织机构：主任：矿长副主任：总工程师、分管副矿长及副总工程师成员：各部门负责人、各队队长委员会下设办公室，办公室设在安监办，主任：安监部部长委员会成立风险管理、体系审核、保障管理、事故调查、企业平安文化管理、考核评价、平安信息管理七个工作组。二、风险预控管理委员会职责(一)管理委员会职责1、依据国家平安生产方针、法律法规及上级的要求和规定，制定符合本矿实际的风险预控管理方针、目标和制度，负责矿属各单位平安管理具体标准和管理措施的审定。2、催促检查矿属各单位对国家及上级有关平安生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准及矿内有关风险预控管理方面的规章制度的贯彻执行情况。3、负责保证体系持续有效运行的人、财、物等各种资源的配置。4、负责组织编制本矿平安生产规划，年度工作方案，平安生产工作目标，对上级公司下达的平安控制目标进行分解与细化，审定后组织实施。5、对全矿平安工作进行动态检查，监督事故隐患排查，对存在的事故隐患提出限期整改意见，对不具备平安生产条件的单位，提出停产整顿意见。6、深入现场调查研究，及时解决平安工作中存在的突发、偶发尤其是未知规律的重大隐患，本单位解决不了的及时上报公司请求解决。7、负责参与各类平安专项资金使用方案的制定和使用落实情况的监督检查，定期召开风险预控管理例会，解决月度、年度检查报告中提出的问题。8、负责对操作规程、作业规程等平安技术措施的审查和实施情况评价。9、负责各级管理人员和部门风险预控管理绩效考核方案的审定,并根据考核结果，催促和监督各相关部门制定相应改良措施。10、所有成员必须接受相应的平安管理知识培训，熟悉业务范围内的各类平安风险及控制措施。11、组织和配合矿井事故的抢救与处理，对各类事故进行责任追究和分析认定。12、负责制定、及时更新和修改工作任务、流程、职责、行为标准、规章制度等，总结人员不平安行为发生规律，不断提高对人员不平安行为的管理水平。（二）管理委员会组成人员职责1、风险预控管理委员会主任职责1）委员会主任是平安第一责任人。2）制定并公布矿井风险预控管理方针、目标，审核和批准风险预控管理体系文件。3）负责贯彻执行相关的政策法规，做好环境保护和劳动保护工作，不断改善作业人员的劳动条件，保证平安文明生产。4）为实施、保持和改良风险预控管理体系配备必要的资源。5）组织风险预控管理体系的定期内审与年度管理评审。2、风险预控管理委员会副主任职责1）总工程师是平安生产技术主要负责人，在工作中负责对各类技术改造、技术规程、操作规程等的制定与实施，从技术层面上对创立风险预控型矿井提供可靠保障。副总工程师协助总工程师履行好上述职责。2）生产副矿长对本单位生产平安负直接领导责任，按照管生产必须管平安的原那么，负责监督检查作业规程、平安生产制度、平安技术措施的落实与执行情况，为建立风险预控型矿井创造良好的作业环境。生产指挥中心主任协助生产副矿长履行好上述责任。3）机电副矿长对机电运输平安负直接领导责任，负责监督检查全矿机电运输平安规章制度、措施的落实与执行情况，确保设备设施状态完好、防护齐全有效、各种保护灵敏可靠，实现设备设施的风险预控。4）工会主席负责全矿平安文化建设，重点抓好班组建设、群安员及全员宣传教育活动。5）平安副矿长负责风险预控管理体系执行情况的监督与检查，及时排查各类现场平安隐患，消灭各类不平安行为，确保各项管理制度得到落实。6）掘进副矿长对本单位开拓、掘进、大修生产平安负直接领导责任，按照管生产必须管平安的原那么，负责监督检查作业规程、平安生产制度、平安技术措施的落实与执行情况，为建立风险预控型矿井创造良好的作业环境。7）通风副矿长对“一通三防平安负直接领导责任，负责监督检查全矿“一通三防平安规章制度、措施的落实与执行情况，确保“一通三防设施状态完好、齐全有效，确保矿井通风系统更稳定可靠，实现通风系统、设施的风险预控。通风副总工程师协助通风矿长做好这项工作。8）经营副总保证人、财、物等各种资源得到有效配置，确保体系的顺利实施。3、风险预控管理委员会各成员职责1）负责风险管理知识技能的培训、相关程序、制度的制定与修改完善，负责危险源现场监测、风险预警的管理工作。2）负责标准与措施制定、监督检查现场执行情况，并进行修改完善。3）负责制定相应的配套保障措施，使风险预控管理工作得到持续有效运行。4）负责风险预控文化的建设，让员工形成恒久性平安价值观以及与之相关的平安宗旨、信念和行为习惯。5）负责对相关规章制度、措施的制定与修改完善，对不平安行为进行统计分析、认定、责任追究和行为校正。6）依据考核评分标准及相关法律、法规、技术标准及煤炭行业数据资料，对风险预控管理进行定期、定性和定量评审，做出评审结论，编制平安评审报告。7）负责风险预控管理信息系统的管理与维护，确保信息系统正常运行。4、基层及相关单位职责1）安监部1.1组织有关人员抓好全矿的风险预控管理体系运行工作。L2监督检查矿有关风险预控法律法规、标准及相关规程、措施的贯彻落实情况。1. 3建立健全风险预控管理体系内业资料。L4制定符合实际的平安战略目标、方针、方案，组织实施风险评估、内部审核、管理评审、制度评审。L5负责矿井平安制度的制定、修订、完善。1. 6负责本安管理体系的考核评分。L7负责矿井风险管理工作。L8负责员工不平安行为管理。L9负责职业健康和消防管理。2）生产技术部2.1贯彻落实风险预控生产方针、政策和指示要求。2.2按照风险预控的相关要求设计编制矿井采掘、技术改造等方案。2.3编制并培训矿井应急预案。2.4负责收集、整理体系相关的内业资料。2.5.组织各队相关干部、员工进行采掘、一通三防、地测防治水、环境保护等专'业的危险源辨识和风险评估，制定并管理标准、管理措施并落实。参与矿组织的系统性危险源辨识。1.6. 编制全矿环境保护相关制度。对矿区噪声、污水、烟气进行监测和控制。2. 7.建立健全地测防治水相关资料3）生产指挥中心2.1. 负责全矿生产协调调度指挥工作,保证生产协调的风险预控。2.2. 负责协调矿内的人力、物力，确保平安隐患得到及时整改落实，实现平安均衡生产。2.3. 贯彻落实上级部门和矿领导有关本质平安方面的通知、指示、命令、并监督各单位落实。3. 4负责生产调度的危险源辨识和风险评估。制定管控措施并执行。3.5配合安监部实施不平安行为管控措施。4）采煤队负责本队原煤生产平安管理工作，保证作业过程中人-机-环境系统的风险预控。5）掘进各队、巷修队负责本对巷道掘进、开拓、维修平安管理工作，保证作业过程中人-机-环境系统的风险预控O6）机电队负责矿井系统供电、排水、压风、提升、注氮、主扇的日常管理与维护，做到设备平安运行，保护装置灵敏可靠，防护装置齐全有效。7）运输队负责轨道运输系统的运行、维护管理工作，保障主运输系统平安可靠。8）通风队落实“一通三防的相关要求，为风险预控提供平安的作业环境。9）防突队落实矿井防突“四位一体的相关要求，为风险预控提供平安的作业环境。制度2：平安风险普查制度为了从根源上杜绝平安事故的发生，减少财产损失和人员伤亡，按照国家、省、市、区关于风险管控的相关要求，从风险管控和系统平安的角度出发，我们对全矿所有作业风险进行了普查，为了标准风险普查管理，加强对风险的普查、辨识的科学性和准确性，使全矿员工能够持续地普查、识别平安风险，尤其对重大风险、不可容许风险的普查和识别，最大限度地消除或降低风险，减少人身危害和财产损失，特制订风险普查管理制度。一、普查的重点环节：1、主要生产系统；2、矿井六大平安保障系统；3、设备设施状态；4、员工行为；5、作业环境；6、施工场所；7、采空区；8、平安管理等可能导致事故发生的所有风险点。二、普查范围1、工程设计、生产、运行等阶段；2、常规和异常活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所的人员活动；5、设备、配件、材料的运输和使用过程；6、作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品；7、人的不平安行为，包括违反平安操作规程和平安生产规章制度；8、气候、地震及其他自然灾害等。三、平安风险普查的有关要求认真组织员工对作业风险进行全面、系统的普查，并确保：1、风险普查人员在风普查前要进行相关知识的培训；2、普查范围覆盖本单位的所有活动及区域；3、对所有工作任务建立清册并逐一进行风险普查，并对风险普查资料进行统计、分析、整理、归档;(1)风险普查要采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符;(2)对普查出的风险进行分级分类；(3)风险普查时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态；4、工作程序和地点或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备