新能源公司采购供应链体系管理标准手册.docx

本文为WOrd文档，可编辑修改TBEA特妾电工装备中国装备世界特变电工新能源公司供应链管理部管理标准手册202*年4月务实、求精、团结、开拓序号管理编号工作事项（大类）工作事项（中类）工作内容（小类）1GYl-GYS-OOI供应商管理工作潜在供应商开发工作标准/2GYL-GYS-002新供应商试用工作标准/3GYL-GYS-003新供应商准入的工作标准/4GYL-GYS-004供应商内部评价工作标准/5GYL-GYS-005供应商外部评价工作标准/6GYL-GYS-006供应商的质量追溯、考核及退出工作标准/7GYL-GYS-007合格供应商名录制定工作标准/8GYL-GYS-008供应商管理月报工作标准/11GYL-CG-OOl采购管理工作物资采购需求的工作标准/12GYL-CG-002物资材料定价的工作标准/13GYL-CG-003物资合同签订的工作标准/14GYL-CG-004物资采购计划制定的工作标准/15GYL-CG-005物资订单下达的工作标准/16GYL-CG-006物资货物接收的工作标准/17GYL-CG-007物资材料入库的工作标准/18GYL-CG-008物资发票处理的工作标准/19GYL-CG-009物资资金支付的工作标准/20GYL-CG-OlO采购业务交接的工作标准/21GYL-LZ-OOl廉政建设工作廉政建设工作标准/22GYL-TD-OOl团队建设工作供应链管理处岗位任职资格标准/23GYL-TD-002采购供应链体系人员培训工作标准/潜在供应商开发工作标准一、人员资格要求对应单位及部门人数学历职称职业资格资历岗位责任主体公司供应链管理处2本科中级国家认证的采购师、物流师特变电工2年以上采购管理工作经验供应链建设主管供应链建设主管各单位采购部1本科初级及以上国家认证的助理采购师、物流师特变电工1年以上采购工作经验供应商开发员商专采副兼应理<部长三)供管员购部彳注：具体考核标准见后表二、工作规范（一）工作目的增加供应链管理系统（SCM）中各类物资的供应商数量,拓宽物资的供应渠道，为后期开发更多的合格供应商提供保障和支持。（二）工作内容L时间计划序号工作事项工作时间1潜在供应商SCM系统中审批注册完成1日内2潜在供应商台账每月25日前完成2流程供应商开发员组织新能源公司各采购部及相关部门邀请邀请已在新能源公司报备的变压器、线缆等通用供应商在供应链管理系统（SCM）注册一公司供应链管理处审核f公司供应链管理处每月从供应链管理系统（SCM）中导出潜在供应商台账（三）工作要求1 .对公司供应链管理处的工作要求.供应链管理系统（SCM）中新注册待审批的供应商要求1个工作日内完成审批，并详细记录供应商注册审核台帐，核实推荐供应商注册的内部单位名称。2 .对各单位相关部门的工作要求新能源公司供应链管理部负责组织各采购部开展潜在供应商获取工作，各采购部负责督促已在新能源公司内部完成供应商报备审批流程的供应商，在供应链管理系统（SCM）中进行注册。三、考评标准工作项目工作输出要求考核标准开发潜在供应商潜在供应商注册审核公司供应链管理处1个工作日内未完成审核，核减0.5分。潜在供应商注册新能源公司每月报备的变压器、线缆供应商必须在SCM系统中进行注册，并确保系统中注册的供应商信息完善度达85%以上，少一家核减0.5分。（潜在供应商推荐数量以公司注册审核过程中与供应商核实结果为准）潜在供应商台账公司供应链管理处每月25日前完成潜在供应商台账，未完成核减1分。新供应商试用工作标准一、人员资格要求对应单位及部门人数学历职称职业资格资历岗位责任主体公司供应链管理处2本科中级国家认证的采购师、物流师特变电工2年以上采购管理工作经验供应链建设主管供应链建设主管各单位采购部1本科初级及以上国家认证的助理采购师、物流师特变电工1年以上采购工作经验供应商开发员供应商管理专员（采购部副部长兼任）注：身I体考核才标准见后表二、工作规范（一）工作目的为拓展特变电工供应商规模，增加各类物资合格供应商数量，以加剧供应商之间充分的价格竞争，确保为公司反竞拍招标工作提供支撑。同时为不断优化供应商群体，提升供应商质量和服务水平，形成新老更替的动态供应商管理机制，保障公司供应商体系健康发展和稳定运行。（二）工作内容1.时间计划序号工作事项工作时间1新供应商试用工作全年持续推动2.流程新能源公司工程类物资不适用此试用工作标准。新能源公司生产类物资根据目前各单位现有试用管理办法执行，新能源公司供应链管理部负责对下属各单位生产类物资试用工作进行管控。（三）工作要求1 .对公司供应链管理处工作要求公司供应链管理处不对新能源公司下属生产型单位试用工作进行管控。2 .对各单位相关部门工作要求各单位采购部同样承担各类物资新供应商开发的义务，在新供应商成本满足公司招标采购要求的前提下，各单位作为新供方试用的主体，严格按照各单位供应商试用工作要求，各部门间紧密协作，推动新供应商的试用工作，确保价格有优势、质量更优、技术领先的新供应商能够迅速纳入公司合格供应商范围内。三、考核标准工作项目工作输出要求考核标准新供应商的试用工作各单位对供应商进行开发使用。试用流程需按新能源公司相关管理制度执行，发现1起不合规情况，考核责任单位2分。新供应商准入的工作标准一、人员资格要求对应单位人数学历职称职业资格资历岗位责任主体公司供应链管理处2本科中级国家认证的采购师、物流师特变电工2年以上采购管理工作经验供应链建设主管供应链建设主管各单位采购部1本科初级及以上国家认证的助理采购师、物流师特变电工1年以上质量管理、采购工作经验供应商开发员商专采副兼应理<部长三)供管员购部彳注：具体考核标准见后表二、工作规范(一)工作目的供应商准入管理是增加供应商数量，拓宽物资采购的渠道，保证被准入供应商的质量符合质量、技术、工艺、成本相关要求。(一)工作内容1 .时间计划工作事项工作时间1开发新供应商，并在新能源公司系统上完成供应商报备流程随时2对新开发供应商现场评价根据实际情况组织开展随时2 .流程新能源公司供应商准入流程：新能源公司采购部门收集市场供应商信息，确定需开发的供应商，在新能源公司综合管理平台提请供应商报备流程-各相关部门及公司供应链分管领导进行评审确定是否同意报备-完成报备后，每月提交供应商报备名录至股份公司招标采购中心备案（三）工作要求1 .对公司供应链管理处的工作要求对新能源公司供应商报备名录进行备案。2 .对各单位相关部门的工作要求新能源公司供应链管理部每月向公司供应链管理处上报新供应商报备名录。三、考评标准工作项目工作输出要求考核标准新供应商准入新供应商报备名录未按时上报，每次核减1分供应商的内部评价工作标准一、人员资格要求对应单位人数学历职称职业资格资历岗位责任主体公司供应链管理处2本科中级国家认证的采购师、物流师特变电工2年以上采购管理工作经验供应链建设主管供应链建设主管各单位采购部1本科初级及以上国家认证的助理采购师、物流师特变电工1年以上采购工作经验供应商绩效管理员商专采副兼应理<部长三)供管员购部彳注：具体考核标准见后表二、工作规范（一）工作目的供应商的内部评价包括对已确定的合格供应商的年度评价以及月度动态评价，反映供应商在供货周期内的合作综合状况。保证供应商的质量符合要求。供应商内部评价结果是供应商合作业绩的综合体现，作为供应商是否授予特变电工合格供应商资格的依据。（二）工作内容1 .时间计划序号工作事项工作时间1供应商内部评价每年1月20日前完成供应商内部评价及结果分级2对合格供应商进行动态评价随时3形成新能源公司供应商动态评价结果每季度第一个月向股份公司上报上一季度供应商动态评价汇总结果2 .流程新能源公司供应商内部评价流程：新能源公司供应链管理部下发通知，组织各相关部门开展供应商内部评价工作一各相关部门在系统平台进行评价打分一公司相关领导进行审批一新能源公司总经理审批一公司供应链管理处备案新能源公司供应商动态评价流程：各项目子公司采购、工程、安质等部门对本月合作供应商进行动态评价，并提交动态评价结果反馈新能源公司供应链管理部一新能源公司供应链管理部对动态评价内容向供应商以及项目经理进行核实，并出具处罚意见一新能源公司供应链相关领导审批一新能源公司总经理审批一公司供应链管理处备案（三）工作要求1 .对公司供应链管理处的工作要求对新能源公司提报的供应商年度评价结果以及动态评价考核结果进行备案。2 .对各单位相关部门的工作要求新能源公司供应链管理部向股份公司按时上报供应商年度评价结果以及供应商动态考核结果，要保证材料内容全面、数据准确，能够真实反映本单位供应商评价的情况。三、考评标准工作项目工作输出要求考核标准供应商内部评价供应商年度评价结果未按时上报，每次核减1分供应商内部评价供应商动态评价结果未按时上报，每次核减1分供应商外部评价工作标准一、人员资格要求对应单位人数学历职称职业资格资历岗位责任主体公司供应链管理处2本科中级国家认证的采购师、物流师特变电工2年以上采购管理工作经验供应链建设主管供应链建设主管各单位采购部1本科级以职尔初及上，国家认证的采购师、物流师特变电工1年以上质量管理、质检、采购工作经验供应商绩效管理员供应商管理专员（采购部副部长兼任）注：具体考核标准见后表二、工作规范（一）工作目的供应商外部现场评价主要从供应商质量体系管理能力、供货质量业绩、企业经营状况、产品研发能力、工艺及设备保障能力、服务能力等多个维度对供应商进行现场综合评价。提升供应商的供货质量和服务水平。（一）工作内容1 .时间计划序号工作事项工作时间1新能源公司供应链管理部根据项目开展情况组织外部供应商评价随时2新能源公司供应链管理部向公司招标采购中心供应链管理处上报评价结果及相关评价资料随时2 .流程新能源公司外部评价流程：新能源公司供应链管理部负责根据各项目子公司提报的外部评价需求，结合项目开展情况组织技术人员、质量人员组成评价小组进行供应商外部评价一外部评价结果报新能源公司供应链相关领导审批一新能源公司总经理审批一上报公司供应链管理处备案（三）工作要求1 .对公司供应链管理处的工作要求对新能源公司提报的供应商外部评价结果