XX900亩良种茶苗繁育和种植基地建设项目实施方案.docx

*900亩良种茶苗繁育和茶叶种植基地改建项目实施方案项目单位：四川*有限公司编制时间：二0一五年三月目录第一章项目建设的必要性11.1 项目建设背景11.1.1 我国农村经济发展思路11.1.2 国家农业产业政策11.1.3 地区农业产业政策21.2 项目建设的必要性31.2.1 有利于农业产业结构和农村经济结构的调整31.2.2 有利于综合开发利用农业资源，改善农业生产条件和生态环境31.2.3 有利于提高农业产业科技含量，提升茶产业可持续发展的物质基础41.2.4 有利于做强做大龙头企业，带动农民增收致富51.2.5 有利于推动产业链整合，使产业链条链接更加紧密5第二章产品市场分析与销售方案72.1 市场分析72.1.1 市场供求现状及前景分析72.1.2 市场竞争优势分析92.1.3 市场风险分析92.2 销售方案10第三章建设条件与建设单位基本情况113.1 建设条件113.1.1 项目选址原则和依据113.1.2 建设地址选择、土地类型、来源方式和占地面积123.1.3 土壤、地质、水资源及气象条件123.1.4 产业及上下游产业发展现状123.1.5 项目建设条件优劣势分析143.1.6 项目现有基础情况163.1.7 主要障碍因素及解决方案163.2 建设单位基本情况163.2.1 法定代表人基本情况163.2.2 企业经营情况173.2.3 带动情况183.2.4 财务状况18第四章项目建设方案194.1 建设地点194.2 建设单位194.3 建设期限及进度安排194.4 技术、设备方案204.4.1 技术方案204.4.2 设备方案224.5 设施建设及设备购置224.5.1 设施建设224.5.2 设备购置264.6 项目组织与管理264.6.1 项目建设方式264.6.2 监督方式264.6.3 项目建后管护27第五章环境影响评价28第六章投资估算与资金来源296总投资估算296.2 资金来源296.3 财政补助资金使用和管理296.4 自筹资金的使用和管理30第七章效益分析317.1 经济效益317.1.1 经济效益分析的依据317.1.2 销售收入估算317.1.3 总成本及经营成本估算327.1.4 财务效益分析347.2 社会效益35附录附表：附表1:实施方案编写人员汇总表附表2:建设投资估算表附表21:设施投资明细表附表2-2:设备投资明细表附表23科技投资明细表附表3:流动资金估算表附表4:资金筹措与使用计划表附表4-1:财政资金使用明细表附表5:总成本费用估算表附表6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7:利润及利润分配表附表7-1:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8:现金流量表附图：一、项目区位示意图二、项目规划布局图三、工程设计图1、生产用房、公用通道设计图2、生产道设计图3、主道设计图4、便民桥设计图5、山坪塘设计图6、蓄水池设计图7、抽水泵房设计图附件：一、营业执照及组织机构代码证二、自筹资金证明三、2014年度财务审计报告四、土地流转协议和承包合同第一章项目建设的必要性分析1.1 项目建设背景1.1.1 我国农村经济发展思路新世纪以来，党和国家一直把“三农”工作作为全党全国工作的重中之重，2014年中央1号文件关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见指出：必须全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，进一步解放思想，稳中求进,改革创新，坚决破除体制机制弊端，坚持农业基础地位不动摇,加快推进农业现代化。2015年中央1号文件关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见指出：做强农业，必须尽快从主要追求产量和依赖资源消耗的粗放经营转到数量质量效益并重、注重提高竞争力、注重农业科技创新、注重可持续的集约发展上来，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展道路。深入推进农业结构调整。立足各地资源优势，大力培育特色农业。推进农业综合开发布局调整。1.1.2 国家农业产业政策全国现代农业发展规划(20112015年)在重点任务中提到：增强农业科技自主创新能力，大力发展现代农作物种业，加快农业新品种新技术转化应用。建设一批标准化、规模化、集约化、机械化的良种繁育和生产基地。构建以产业为主导、企业为主体、基地为依托、产学研相结合、育繁推一体化的现代种业体系。全国茶叶重点区域发展规划（2009-2015年）中，*是长江上中游川南优质早茶区。规划明确指出：强化科技支撑，提高产业整体素质。加快标准化进程，全面提高产品质量。1.1.3 地区农业产业政策四川省人民政府关于加快现代农业产业基地建设的意见（川府发200921号）指出：当前，我省农业总体上已进入传统农业向现代农业转变的新阶段。建设标准化、规模化产业基地是发展现代农业的基础、抓手和载体。文件明确：根据各地资源气候特点、产业基础和市场前景等，进一步完善全省农业产业发展区域规划，着力建设一批区域特色鲜明、竞争力强的产业基地县。着力建设川西名优绿茶、川南优质早茶、川东北优质富硒茶等优势茶区。四川省人民政府关于加快川茶产业转型升级、建设茶业强省的意见（川府发【201411号）文件明确：加强茶叶基地建设。充分利用川西南早茶优势、川东北富硒茶特色等有利条件，科学规划茶叶种植集中区，重点建设20个茶产业基地强县（规模20万亩以上）。按照标准茶园建设规范，集中新建一批、改造提升一批机械化、统防统治的茶叶生产示范区，建设300万亩生态高效茶叶基地和规模化有机茶园。1.2 项目建设的必要性1.2.1 项目的建设有利于农业产业结构和农村经济结构的调整目前，从党中央到地方政府为了加快农村经济发展，实现农民增收，调整产业结构，制定了各项政策和措施，农民积极性高，为项目建设提供了良好条件。同时，省、市、县三级党委和政府把茶叶作为调整农村产业结构的主要品种和农民增收的支柱项目，给予高度重视和扶持，使茶叶产业得到快速、健康的发展，茶产业已成为支撑县域经济发展的支柱产业，成为富农增收的主导产业。*作为川南茶叶的重要区域，四川省特色（茶叶）现代农业县之一，有其资源、气候、环境优势及其独特的自然条件，生产出的茶产品在市场上独具优势和竞争力。本项目通过种苗繁育和种植基地的建设，规范茶苗繁育、茶园管理和茶叶生产，提高*优势产业的发展水平，进一步优化区域农业产业结构和农村经济结构，实现区域农业产业结构的优化升级和农村经济的快速发展，是对四川省政府2014年Ol号文件打造“千亿茶产业工程”的积极响应。1.2.2 有利于综合开发利用农业资源，改善农业生产条件和生态环境项目区海拨高度在6001000米之间，全年光照充足，森林覆盖率60%以上，土壤为微酸性，通透性好，有机质含量在2%以上，是建设优质茶园的理；3区。当地的土质以油沙土、红沙土、黄泥土为主，土壤富含有机质和腐植质，PH值介于4.0-6.0之间，可耕性和保水保肥性较好，特别适合种植优质茶叶。本项目的建设，可以充分的用这些优势资源，将茶叶资源更好地转化为农业生产效益。项目建设严格按照无公害农产品生产基地规范的要求进行建设和生产，推广使用生物、物理、农业等防治技术，向有机茶标准迈进。按照“绿色植保理念”,推广应用茶园病虫害绿色防控技术，有效控制茶园有害生物灾害，减少化学农药的用量和次数，维护茶园生态平衡，将基地建设对环境的影响控制在允许范围之内，有利于改善、保护农业生产条件和生态环境，实现可持续发展。1.2.3 有利于提高农业产业科技含量，提升茶产业可持续发展的物质基础在市场经济条件下，茶叶竞争是质量的竞争，源头取决于品种优劣。用优良的品种去调整茶叶品种结构是提高市场竞争能力、促进茶产业可持续发展的一项行之有效的举措。本项目进行标准化种苗繁育基地和规范化种植示范基地建设，加强种植规范和环境监测，能很好地改善生态环境，提高农业科技含量，实现本地区的可持续发展。项目建设从根本上解决茶苗生产规模小、分布零散、种苗混杂、种苗质量差、茶园管理不规范等问题，促进茶树品种特别是低产品种快速更换，提升高香、高鲜、高抗等优良性状的茶树口础在全省茶园中的比例，从而达到提升产品质量，优化产业布局，提高全省茶叶竞争力的目的。1.2.4 有利于做强做大龙头企业，带动农民增收致富项目达产后，年可实现销售收入1060万元，年净利润372万元，经济效益良好，这将有利于提高公司产品的市场竞争实力，投入更多的资金扩大茶叶产业化发展规模，发挥更大的带头作用，带动更多的农民致富，促使企业、农民的利益步入一个良性循环的轨道中。本项目且需要外聘季节性对基地进行管理，充分起到吸纳农村剩余劳动力，解决当地剩余劳动力的就业问题，是农民增收的重要手段和途径，社会效益显著。1.2.5 有利于推动产业链整合，使产业链条链接更加紧密当前，我省茶产业快速发展的同时，存在着无性系良种茶园比例小、单产低，规范化、标准化茶园面积小的问题。四川是我国主要产茶省份之一，全省现有茶园无性系良种占比不高，仅占茶园面积的50%左右，其中当家品种除四川中小叶种外，仅有福鼎大白茶、名选131和福选9号等少数几个良种。止匕外,规范化，标准化茶园面积占比不大，大多数为农户自建茶园，对实施现代机械化作业生产具有很强的制约性。繁育推广适应我省自然气候条件、适合市场消费特点和红绿兼制的良种，尤其是发芽早、质量优、抗性强，适合本地生产和消费的茶叶良种成为种苗：S佳广的重要目标。该项目种植示范基地将采用科学化、标准化茶园管理，大量采用机械化作业，具有很强的示范作用，能有效带动提升茶农建园管园水平。种植基地所产茶叶将在公司自有茶叶生产车间进行加工，从而形成茶苗繁育一一茶叶种植一一茶叶生产一一茶叶销售的完整产业链条。第二章产品市场分析与销售方案2.1 市场分析2.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析1、茶苗按四川省茶产业发展规划目标，到2017年，全省茶叶种植面积达到500万亩。根据2013年420万亩茶园面积计算，还需要种植茶叶32亿株，年需种植茶苗8亿株。当前，四川省茶叶无性系良种比例仅为56%左右，按现有茶园面积计算还有180万亩低产老茶园需要替换新品种，茶苗需求容量为72亿株以上。而省内良种茶苗供应量为5亿株左右，需求缺口较大。随着茶园面积的不断增加，人民生活水平的不断提高，茶叶产品趋于供需平衡。同时,消费者对茶叶品质的要求也不断提高，茶叶农残的问题越来越受人们重视，品质育种和抗性育种将成为育种的主流要求。茶苗种植将越来越多地向高香、高鲜、高抗等优良性状的茶树品种偏移，本项目选取“中茶302”、”中茶108”、"黄金芽”、“宜早1号”等茶叶品种进行繁育，品种性状优秀，所产茶苗较好地适应了这种趋势，具有旺盛的市场销售前景。2、茶叶据中国茶叶流通协会报告，2013年，全国产茶量为绿茶131万吨、红茶15.64万吨、黑茶9.5万吨、乌龙茶23.43万吨、白茶1.23万吨、黄茶0.8万吨、其它茶11.4万吨，分别较2012年上涨5%、18.1%、19%、7.5%、20.6%>30.6%>12.4%0名优茶和大宗茶双双增加：名优茶产量85万吨，增9.3%;大宗茶产量108万吨，增10%;名优茶产值791亿元，增9.6%;大宗茶产值315亿元，增20.7%。