(汇总)津保代建（二分部）“五保五促”检查情况报告——7月8日.docx

中铁六局“五保五促”活动联合检查情况（津保代建二分部一一天津公司）2014年7月8日，集团公司工程管理部、安质环保部、科技部、机械设备部、物资管理部（暂未检查）、人力资源部、财务部、成本合同部联合对津保代建二分部（天津公司）的“五保五促”活动开展情况进行了检查。本次检查按照中铁六局关于全面开展“五保五促”活动的通知（中铁六办（2014）188号）精神及要求，针对“四个方面的32查”，重点对标准化建设、架子队建设、安全质量管控、机械物资管理、试验检验管理、财务管理等方面进行了检查，合计18大项45小项。针对目前现状及存在问题，各部门均给出了具体整改要求及建议，请津保代建二分部认真按要求进行整改，天津公司及天津指按整改时限要求进行整改验证，集团公司将适时进行“回头看”,确保整改落实到位。附：各部门检查情况。2014年7月8日工程管理部津保代建二分部（天津公司）“五保五促”检查情况报告一、体系建设（一）是否建立了标准化体系文件1 .目前项目部现状及存在问题：项目部建立28项管理制度，并编制成册。（二）是否制定了标准化推进方案1 .目前项目部现状及存在问题：制定了具有针对性的标准化推进方案，分组织发动阶段、整章建制阶段、全面推广阶段、验收考核阶段、巩固深化阶段。2 .整改要求及建议：无3 .整改时间要求：无（三）是否制定了系统全面的项目管理制度1 .目前项目部现状及存在问题：工程部各项制度28项，制度全面。（四）项目部人员分工是否明确1 .目前项目部现状及存在问题：工程部人员配备13人，按工程部工作内容分工明确。2 .整改要求及建议：无3 .整改时间要求：无（五）是否明确了各岗位、各业务工作流程和职责1 .目前项目部现状及存在问题：工程部业务流程清晰、接口无缝衔接。2 .整改要求及建议：无3 .整改时间要求：无二、现场管理（一）大临设施策划。1 .是否进行了现场总体平面布局策划没有现场平面布局策划（驻地、钢筋加工厂、搅拌站、便道等）。2 .整改要求及建议根据现场实际情况补充完善总平面布局图。3 .整改时间要求7月15日完成。（二）大临设施是否达到标准化管理的要求。1 .目前项目部现状及存在问题：大临设施均方案，但现场实际情况与标准化要求有差距。2 .整改要求及建议按现场管理标准化要求加强现场整改。3 .整改时间要求7月底完成。（三）现场是否干净整洁、材料机具摆放是否井井有条1 .目前项目部现状及存在问题：现场便道、场地平整、材料堆码未达到标准化要求。2 .整改要求及建议按现场管理标准化要求加强现场整改。3 .整改时间要求7月15日完成。（四）现场施工组织是否有序、合理、紧凑。1 .目前项目部现状及存在问题：目前斜拉桥两端部分征拆已解决，项目正在积极组织施工。2 .整改要求及建议：无3 .整改时间要求：无（五）现场标示标牌是否清楚、有效。1 .目前项目部现状及存在问题：现场钢筋加工半成品标识不清，部分标识已损毁；道岔连续梁施工范围无标识。2 .整改要求及建议项目部制作专用标识牌发各施工点，专人验收填写。3 .整改时间要求7月15日完成。（六）现场施工是否与施组安排相符合1 .目前项目部现状及存在问题：剩余工程随征拆进度逐步开工，施组进行了三级分解，现场进度符合施组安排。2 .整改要求及建议：无3 .整改时间要求：无三、技术管理（一）现场技术标准、文件是否齐全。1 .目前项目部现状及存在问题：标准规范齐全，并建立了目录，但局工程部颁布的文件没有建立目录。2 .整改要求及建议目录中增加局颁布的工程管理文件。3 .整改时间要求6月底前完成。（二）是否编写了现场调查报告1 .目前项目部现状及存在问题：有现场调查报告，但内容只是一些设计设计文件和设计交桩的内容。2 .整改要求及建议在今后新中标工程开工前，由项目经理或总工组织技术、物资、设备、经营等部门按照局发“技术基础工作管理指南”要求编制内容全面的现场调查报告（16项内容）。3 .整改时间要求（三）是否有设计文件审查记录和上报记录1 .目前项目部现状及存在问题：有设计文件审查记录，审核人、记录人签字齐全，审核的问题均有相关单位回复。2 .整改要求及建议：无3 .整改时间要求：无（四）施组是否经项目部集体研讨；施组是否进行了三级分解1 .目前项目部现状及存在问题：施组进行了三级分解，均经过公司审核。2 .整改要求及建议：无3 .整改时间要求：无（五）施组是否与现场实际相吻合，是否及时进行了优化调整1 .目前项目部现状及存在问题：整体施组没有根据工程实际情况进行工期调整。2 .整改要求及建议：按照业主要求的各阶段完成时间，及时调整一、二级节点工期。3 .整改时间要求：7月15日完成。（六）重难点环节是否编制了专项施工方案1 .目前项目部现状及存在问题：大桥连续梁均有专项方案，跨南曹线连续梁悬浇施工即将开始，还未编制邻近营业线和营业线施工专项方案。2 .整改要求及建议：尽快编制跨南曹线连续梁悬浇施工邻近营业线和营业线施工专项方案，并报公司和指挥部审批。3 .整改时间要求7月15日前完成。（七）工程复测是否及时，是否做到了“双检制”1 .目前项目部现状及存在问题：所有新开工程均经过公司精测复测，并经过业主和监理单位审批。（八）技术交底是否有针对性，是否真正教会了作业层2 .目前项目部现状及存在问题：按三级分层次交底，已交到作业人员，并召开技术交底会，但交底接收签字没有注明接收交底人单位和职务。3 .整改要求及建议在交底接收栏增加接收人单位和职务。4 .整改时间在今后的交底中按要求完善。（九）技术是否提供了材料需求计划1 .目前项目部现状及存在问题：有材料需求计划，而且使用部位标注清晰。2 .整改要求及建议无3 .整改时间要求无（十）日实物工程量统计是否及时1 .目前项目部现状及存在问题：调度每天统计实物工程量，内容齐全。2 .整改要求及建议无。3 .整改时间要求无（十一）日常技术资料是否及时1 .目前项目部现状及存在问题：技术资料齐全。2 .整改要求及建议施工日志按建设单位要求记录（施工进度、施工内容、施工人员及机械）。3 .整改时间要求（十二）首件制是否执行，执行是否全面1 .目前项目部现状及存在问题：项目部制定了首件评估方案，并有首件评估总结。2 .整改要求及建议：无3 .整改时间要求：无（+三）产值计划是否有分解1 .目前项目部现状及存在问题：产值计划已按季度计划分解。2 .整改要求及建议：无3 .整改时间要求：无（十四）工期节点计划是否进行了三四级分解1 .目前项目部现状及存在问题：节点工期的制定有些混乱，应该根据整体工程的竣工日期制定出各阶段的一级节点，然后根据一级节点日期制定二级、三级节点，以此确保一级节点按时完成。2 .整改要求及建议按局发节点表格根据业主要求的完工日期制定出节点工期。3 .整改时间要求7月15日完成。（十五）是否有定期的生产分析记录1 .目前项目部现状及存在问题：每月进行生产分析，比照月度计划核实完成情况。2 .整改要求及建议：无3 .整改时间要求：无四、信用评价1 .目前项目部现状及存在问题：正在进行相关的管理办法和奖罚措施。2 .整改要求及建议尽快完成。3 .整改时间要求7月底完成。五、季节施工1 .目前项目部现状及存在问题：编制了汛期施工专项方案。2 .整改要求及建议：无3 .整改时间要求：无六、营业线施工管理1 .是否编制了营业线施工管理制度己编制。2 .是否有局发营业线施工盯控管理办法有。电子版3 .是否及时填写营业线施工盯控检查表、铁路营业线施工盯控记录表、临近铁路营业线现场盯控记录表填写完整。4 .现场防护员是否经过铁路部门培训均经天津工务段培训，并发证。5 .施工人员是否进行了针对性的铁路安全管理培训涉铁施工前均进行了针对性的岗前培训。安全质量部津保代建二分部（天津公司）“五保五促”检查情况报告项目部安全质量管理总体评价:项目部安全质量管理体系已经建立，运行基本正常，安全质量过程控制基本到位。1 .机构建设情况：项目专职人员共5人，安全总监1人，兼安质部长，均持证上岗。2 .制度建设：项目部安全质量管理制度已按照标准化管理手册进行了更新完善，制度执行力要进一步加强。3 .危险源管理项目部对危险源的辨识工作能按照集团公司相关办法组织落实，危险源动态管理工作要进一步加强，及时跟进现场进度。4 .隐患治理项目部自查自纠有检查有闭合，并对违章人员按照项目部相关办法进行了处罚。对集团公司、公司组织的专项检查活动有备案资料。但检查记录中针对关键工序、关键部位（支架体系、营业线施工等）检查内容较少。安全（质量）例会能按期召开，但是项目部主要领导参加较少，不符合集团公司关于进一步加强安全质量管理执行力建设的通知（中铁六安（2014-53号）的相关规定。5 .营业线施工项目部铁路施工培训证件齐全，营业线施工审批手续齐全，需进一步加强现场安全防控工作。6、应急管理项目部制定了多项专项应急预案，专项应急预案缺少防控重点部位，响应程序、责任划分需要进一步细化完善。7、现场管理道岔梁钢筋加工场、木料加工场安全文明工地建设需进一步加强，严格落实各项防火措施。科技部（试验检测）津保代建二分部（天津公司）“五保五促”检查情况报告一、标准化建设6 .检查内容试验室建设，人员、仪器设备，温湿度环境、办公设施等建设是否符合要求。7 .现状未设独立工地试验室，以天津公司检测中心为中心试验室。施工现场设置2个养护室，60m2,基本满足施工需要。有7名试验人员，5人有证，试验主管1人试验员各6人，归口工程部。全线32km,人员基本能保证试验工作的正常进行。配备电脑4台、1台复印机、2台打印机，满足需要。8 .整改要求及建议应加强试验人员培训，尽快取证。二、试验室管理1 .检查内容资质管理、仪器设备管理、内业管理、体系管理、公司是否对项目试验室实施了有效管理。2 .现状天津公司检测中心是局检测中心授权试验项H,授权签字人是李国梁，外委试验送到中铁十六局二公司，天津工勘检测技术发展有限公司（锚具、夹片）。检测中心上半年到项目部检查留下2份记录，均已整改回复。3 .存在问题4 1）外委检测机构天津工勘检测技术发展有限公司出具锚具、夹片报告依据标准5年前作废GB/230.1-2004（2009）o有铁路标准的，须使用铁标。5 2）李国梁已调至天津地铁6号线项目部，任试验负责人，可检测中心的批准人需要他签字，代签字现象严重。6 3)检测中心现有6人，不仅承担着津保、西南环项目试验工作,还负责公司试验管理。天津公司一共6个工地试验室，天津公司专职试验人员32人，碎分公司成立后试验人员严重匮乏。可以说，试验人员的严重短缺已成为天津公司继续发展、继续提高的瓶颈。3.整改要求及建议(1)公司检测中心应对所属各项目部外委试验室进行统一审核确定。(2)公司检测中心应增加试验人员，适当增加授权签字人数量。公司层面要提高对试验工作重要性的认识，充分认识到代签字可能会出现的各种后患，保持天津公司近年来在六局试验系统建设良