项目支出绩效目标自评表.docx
项目支出绩效目标自评表（2020年度）主管部门（盖章）：实施单位琅珊镇财政所项目名称安全生产监管经费项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额3.03.003.0010100.OO10其中：当年财政拨款3.033一上年结转资金其他资金0.0年度总体目标预期目标实际完成情况目标1：按照渠县人民政府等上级机关关于镇安全生产监管工作安排，保障安全生产监管工作正常运行，确保琅哪镇整体安全、社会稳定。目标2：投入项目资金3万元目标1完成情况：已完成目标2完成情况：已完成一级指标二级指标（分值）三级指标年度指标值实际完成值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标（50分）数量指标（IO）对琅珊镇安全人员业务培训2-4次4次10质量指标（10）事故发生率明显下降明显下降10时效指标（10）安全监管时间30天30天5培训完成时间2-4天4天5成本指标（10）办公费1万元1万元5差旅费2万元2万元5效益指标（40分）社会效益指标（10）安全生产事故发生率明显下降明显下降10满意度指标（10分）满意度指标（10）上级业务主管机关对本项工作的满意度290%90%5项目受益人口满意度80%80%5总分100分,实际得分100分。（2020年度）主管部门（盖章）：实施单位琅珊镇财政所项目名称安全维稳专项经费项目资金（万元）IT数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额10.010.0010.0010100.0010其中：当年财政拨款10.01010一上年结转资金其他资金0.0一年度总体目标预期目标实际完成情况目标1：开展镇信访、安全维稳工作，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保琅珊镇整体安全、社会稳定。目标2：投入项目资金10万元目标1完成情况：已完成目标2完成情况：已完成一级指标二级指标（分值）三级指标年度指标值实际完成值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标（50分）数量指标（10）对聘请琅瑞镇治安联防人历业务培训2-4次4次5聘请琅珊镇治安联防人员3人/村、社区3人/村、社区5质量指标（10）培训合格率280%80%10时效指标（10）培训完成时间2-3天3天5资金的发放及时及时5成本指标（10）办公费1万元1万元3其他个人补助7万元7万元3打印费1万元1万元2会议费1万元1万元2效益指标（40分）社会效益指标（10）治安案件发生明显下降明显下降10满意度指标（10分）满意度指标（10）项目受益人口满意度>80%80%10总分100分,实际得分100分。项目支出绩效目标自评表（2020年度）主管部门（盖章）：实施单位琅珊镇财政所项目名称城乡环境综合治理项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额40.040.0040.0010100.0010其中：当年财政拨款40.04040上年结转资金一一其他资金0.0年度总体目标预期目标实际完成情况目标1：按照渠县人民政府等上级机关关于城镇环境综合治理安排，保障城镇环境综合治理正常运行，保障琅珊镇整体环境环保、干净、整洁。目标2：项目投入40万元目标1完成情况：已完成目标2完成情况：已完成一级指标二级指标（分值）三级指标年度指标值实际完成值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标（50分）数量指标（10）聘请琅珊镇环境保洁人员5-7人7人5对聘请琅珊镇环境保洁人员业务培训2-4次4次5质量指标（10）培训合格率工90%90%10时效指标（10）培训完成时间2-4天4天10成本指标（10）办公费9万元9万元3打印费11万元11万元3劳务费20万元20万元4效益指标（40分）社会效益指标（K）人民幸福指数明细提高明细提高5党群干群关系改善改善5生态效益指标（10）改造人居环境改善改善5生产环境改善改善5满意度指标（10分）满意度指标（10）上级业务主管机关对本项工作的满意度工90%90%5项目受益人口满意度工80%80%5总分100分,实际得分100分。项目支出绩效目标自评表（2020年度）主管部门（盖章）：实施单位琅珊镇财政所项目名称村级党建经费项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额27.027.0027.0010100%10其中：当年财政拨款27.02727一上年结转资金一其他资金0.0一年度总体目标预期目标实际完成情况目标1：按照渠县县委等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障村各（社区）党建工作正常运行，确保琅珊镇各村（社区）党建工作做出成效。目标2：投入项目资金27万元目标1完成情况：已完成目标2完成情况：已完成一级指标二级指标（分值）三级指标年度指标值实际完成值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标数量指标（10）农村党员会议3-6次6次10质量指标（10）宣传覆盖率90%90%10时效指标（IO）资金的发放及时及时10成本指标（10）办公费9万元9万元3会议费9万元9万元3打印费9万元9万元4效益指标（40分）社会效益指标（10）党群干群关系明细改善明细改善10满意度指标（10分）满意度指标（10）上级业务主管机关对本项工作的满意度工90%90%10总分IOO分，实际得分100分。项目支出绩效目标自评表（2020年度）主管部门（盖章）：实施单位琅珊镇财政所项目名称非贫困村工作经费项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额2.52.502.5010100.OO10其中：当年财政拨款2.52.52.5上年结转资金其他资金0.0度体标年总目预期目标实际完成情况目标1：按照渠县县委、政府等上级机关关于非贫困村扶贫第一书记工作开展安排,保障非贫困村扶贫第一书记工作正常运行,确保琅珊镇除贫困村外的6个村、社区按时完成脱贫任务。目标2：投入项目资金2.5万元目标1完成情况：已完成目标2完成情况：已完成一级指标二级指标（分值）三级指标年度指标值实际完成值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标（50分）数量指标（10）派驻非贫困村扶贫第一书记5人5人10质量指标（10）贫困成果巩固率稳定稳定10时效指标（K）资金的发放及时及时5人员工作激情明显提高明显提高5成本指标（10）办公费0.5万元0.5万元3打印费1万元1万元3差旅费1万元1万元4效益指标（40分）社会效益指标（10）贫困发生率明显下降明显下降10满意度指标（10分）满意度指标（10）项目受益人口满意度90%90%10总分100分，实际得分100分。（2020年度）主管部门（盖章）：实施单位琅珊镇财政所项目名称服务群众专项工作经费项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额50.050.0050.0010100%10其中：当年财政拨款50.05050上年结转资金其他资金0.0年度总体目标预期目标实际完成情况目标1：按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行,确保屏西乡村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。目标2：投入项目资金50万元目标1完成情况：已完成目标2完成情况：已完成-*级指标二级指标（分值）三级指标年度指标值实际完成值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标（50分）数量指标（10）村（社区）聘请代办分I人/村、社区1人/村社2村（社区）聘请保洁员3人/村、社区3人/村、社区3村（社区）聘请治安联防员3人/村、社区3人/村、社区5质里指标（10）培训合格率90%90%5卫生达标率75%75%5时效指标（10）办理群众需求速度提高提高5资金的发放及时及时5成本指标（10）办公费9万元9万元3劳务费25万元25万元3其他工资福利16万元16万元4效益指标（40分）社会效益指标（10）村民办事便捷便捷5党群干群关系明细提高明细提高5满意度指标（10分）满意度指标（10）项目受益人口满意度工90%90%10项目支出绩效目标自评表（2020年度）主管部门（盖章）：实施单位琅珊镇财政所项目名称贫困村工作经费项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额6.06.006.0010100.0010其中：当年财政拨款6.066一上年结转资金一其他资金0.0一年度总体目标预期目标实际完成情况
