长沙市雨花区财政局2017年整体支出绩效评价自评报告.docx

长沙市雨花区财政局2017年整体支出绩效评价自评报告一、部门概况1 .机构情况雨花区财政局为区政府综合经济部门，主管财政收支、财税政策、国有资产。内设办公室、综合科（加挂税政法规科和津补贴工作办公室牌子）、预算科、财源建设管理办公室、财政监督检查局（加挂绩效评价科牌子）、行政政法科（加挂农业科和对外经济贸易科牌子）、教科文科、社会保障科、经济建设科、信息科（加挂金融与债务科牌子）、政府采购监督管理科（加挂资产管理和控制社会集团购买力办公室牌子）、街道财政管理科、会计科11个职能科室和财政投资评审中心、国库管理局、非税收入管理局3个二级机构，以及财政局雨花经开区财政分局1个派出机构。2 .人员编制局机关总编制52人,其中行政编制21人,事业编制30人，工勤编制1人。3,人员及公车情况全局现有在职在编干部职工48人，人才引进2人，雇员28人，退休人员6人。公务用车0辆。4.主要职责1、负责指导管理全区财政工作；参与制定各项宏观经济政策；拟订和执行区与街道、政府与企业的财政分配政策。2、编制年度预算草案并组织预算执行；编制、汇总全区财政预算、预算执行情况和财政总决算；受区人民政府委托向区人大及其常委会报告本级预算、预算执行情况和财政总决算；组织制定区级经费开支标准金额；审核批复本级部门（单位）年度预决算；对本级各部门（单位）及街道、环科园的预算编制、执行、调整、决算实施监督。3、负责组织、协调全区财源建设工作，管理非税收入、政府性基金、收费票据和彩票等。4、制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定政府采购相关制度并监督实施；负责工资统发工作。5、执行、管理财政社会保障、行政、政法和教科文支出；控制社会集团购买力；管理财政经济发展支出；负责农业财务管理、财政支农有关专项资金的管理和农业综合开发管理。6、管理国有资产，组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。7、执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；监督财税方针政策执行情况；组织财政支出绩效评估工作；向国有资本营运机构委派财务监督员。8、负责全区的会计管理工作；制订财政科学研究和教育规划；指导经开区财政分局、所属二级机构及街道财政所工作。9、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。二、部门整体支出管理及使用情况2017年财政拨款本年支出数1936万元，占本年支出的100%,比上年决算数增加458万元，主要原因是信息化建设项目经费增加和行政运行经费增加。1 基本支出2017年决算数为1655万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2 .项目支出2017年决算数为271万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要用于财政专项管理支出56万元，财政国库业务10万元、信息化建设92万元、其他财政事务支出64万元、其他支持中小企业支出45万元等，通过专项资金的投入，让财政业务、财务信息化系统等工作得以运行顺畅。三、部门整体支出绩效情况1、保障教育事业。进一步完善教育经费保障机制，逐步提高义务教育阶段公用经费标准；改善学校基础设施条件，坚持“一校一特色、一生一特长”思路，加快学校配套资源的提质改造；推进义务教育标准化学校建设，加快建设“儿童友好型”城市。2、完善社保和就业体系。兜牢兜实民生底线，认真落实各项救助政策，做到应保尽保，应救尽救，助推社会救助标准化项目由全国试点成功上升为全国示范。全面落实各项政策，保证全区抚恤、军休、退役安置、社会救助等经费及时足额发放；全面推进全国居家和社区养老服务试点工作，推动完善居家养老政府购买服务，积极落实老年人助餐实施办法等扶持政策。高度重视残疾人保障工作，对原有残疾人康复、残疾人扶贫、残疾人慰问等项目的对象进行了提标扩面，积极推动能让残疾人得到实惠的民生项目，全面落实扶残助残惠残政策。积极推进就业工作，加大了对全区创新创业、引进人才、就业扶贫等专项资金的投入。3、助推医疗卫生事业发展。扎实推进全区医疗卫生和计划生育工作，保障基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构建设、中医药能力建设、计生奖励扶持等全区重点工作的支出，全年在卫生与计生方面的支出约2亿元，为我区创建全国健康促进区、创建全国妇幼健康优质服务示范区、创建全国基层中医药工作先进单位提供了坚实的保障。4、全力保障防汛救灾。建立防汛救灾资金拨付的绿色通道，“急事急办”，优先保障防汛救灾资金拨付，对涉及抗洪抢险及灾民紧急救治、安置、防疫和临时性救助的资金予以全力保障。5、抓项目，育税源。积极配合拆迁安置与招商引资工作，加快征拆腾地，加大招商引资，加强精准帮扶，提升企业经济效益与税收效益，为我区培育长效优质税源；抓重点，强管理。把加强建设项目税收征管作为堵塞征管漏洞、弱化税改不利影响的重点工作来抓，通过完善制度建设、配备专职人员、强化信息管理，我区已实现对区内193家重点建安企业，995个重点项目的全方位、全过程管理，6月以来（2016年5月营改增前对建安税收进行了集中清理），建安行业税收同比增加1.36亿元，增长55.43%。抓联动，堵漏洞。统筹组织国、地、工商、镇街，紧抓综合治税不放松。通过部门联动、强力推进，重点楼宇清查与异地税源工作取得显著成效，清查楼宇14栋，面积达350万Itf,清查税源单位约6500个，异地纳税转化率不断提高，行业纳税主体数量同比增长20%以上，有效堵塞了征管漏洞。同时，清理工作的开展也助推了楼宇经济的发展。6、推进非税电子化。在全市率先实现微信等移动支付方式缴纳学费，缴费义务人只需关注湖南非税移动缴费微信公众号，选择微信支付或者银联银行卡支付即可完成缴费，操作简单、方式灵活、高效便捷，很好顺应了“互联网+政务服务”的新形势、新要求，实现了“让群众少跑腿、让信息多跑路”，在得到广大缴款义务人好评的同时，也大大提高了非税征管资金清缴入库的效率。7、支付改革更深入，预算单位全覆盖。进一步推进国库集中收付制度改革全覆盖，全面完成镇街国库集中支付制度改革，严格规范街镇账户管理，严格控制收入收缴程序和支出拨付程序，镇街资金使用更加规范、透明、高效。8、惠农补贴更规范，发放流程更完善。认真落实省市惠农补贴“一卡通”改革工作的部署，积极协调代发金融机构开展惠农补贴两卡两折和安全数据平台升级事项，每笔补贴资金发放业务提供即时免费短信通知，补贴项目更详细，内容更具体，明细更清晰，让群众能够及时获悉补贴是否到位；免去了中间拨付环节，从源头上避免了惠农资金的“雁过拔毛”风险，把各项惠农政策落到了实处，在农民增收、农业增效、农村繁荣的惠农等方面发挥了重要作用。