邵阳县农民素质教育办2022年度整体支出绩效自评报告.docx

邵阳县农民素质教育办2022年度整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）基本情况1、本单位机构编制数5人，年末在职人员6人，共设两个股室，一个是综合股，一个是农业广播电视教育股。2、主要职能是：组织、协调和实施全县农民教育培训工作，并具体组织和开展新型职业农民培育等工作。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。1、2022年收入71.33万元，其中：一般公共预算拨款71.33万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元.2、2022年整体支出87.29万元，其中工资福利支出51.85万元,商品和服务支出19.97万元,对个人和家庭的补助15.48万，项目支出0万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）预算执行情况我单位年初下达的预算为64.81元，全年完成收入预算的100%,预算完成情况好。（二）基本支出2022年整体支出87.29万元，其中工资福利支出51.85万元,商品和服务支出19.97万元，对个人和家庭的补助15.48万。“三公”经费严格控制，比上年有所下降。（三）专项支出本单位项目支出0万元。三、资产管理情况我单位在国有资产管理方面能落实资产管理机构的规定，建立了较规范的固定资产账目，建立了较完整的管理制度，本单位无经营性资产。四、绩效评价工作情况我单位成立了绩效评价工作小组，由主要负责人担任组，财务人员为工作人员，认真细致的做好各项工作，绩效评价工作完成情况良好。采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析,形成评价结论。五、综合评价情况及评价结论(一)效益评价1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。(二)效率性评价和有效性评价预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。六、存在的问题本单位由于没有专项资金，所以农民教育培训工作开展因资金短缺存在而无法进行，全年度财政预算资金仅用于民生基本开支。七、改进措施和有关建议我单位在以后的工作中继续采取措施，努力降低行政成本。建议：1、牢固树立过紧日子的思想。落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约的要求，严肃财经纪律，勤俭办一切事业，坚决反对花钱大手大脚和铺张浪费。2、完善制度，强化监管。健全财务管理规章制度，全面规范财务管理活动。加大监督检查力度，严惩铺张浪费和违反财经纪律的行为。4、提升预算编制水平，提高预算准确率，从严控制各项经费开支，提高经费的使用率。