衡阳县部门整体支出绩效自评报告.docx

衡阳县部门整体支出绩效自评报告（20祖年度）部门（单位）名称：衡阳县供销合作社联合社预算编码：407001评价方式：部门（单位）自评也中介机构评价口评价机构：部门（单位）评价组口中介机构口报告日期：2023年2月18日2022年度整体支出绩效自评报告一、部门、单位基本情况（一）机构设置情况2022年衡阳县供销合作社联合社为正科级全额拨款参公事业单位。内设7个机构：即办公室、人教老干股、财务审计统计股、合作指导股、生产科技股、安全保卫股、综合监督股。2022年本单位只有本级，没有其他二级预算单位。（二）人员编制情况共有编制人数28人，其中：参公事业编制28人，年末实有在职人员16人。退休人员33人。（三）主要职能职责1.负责制定县供销系统改革和发展规划并组织指导实施；2 .负责建设全县农村现代商品流通体系；3 .负责建立新型的完整的为农服务体系；4 .指导全县供销系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业；5 .承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务；6 .指导、监督和管理好全县供销系统的资产；7 .指导全县供销系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社；8 .指导供销系统通过各种措施加强人才队伍建设。9 .承办县人民政府交办的其他事项。（四）绩效目标设定情况1、完成乡村振兴点-库宗桥镇建坪村规划制定。2、推进企业改制进程，完成企业改制任务。3、拓展为农服务领域。4、在综合改革试点基础上，对具备条件的乡镇搭建城乡产业运营平台。二、一般公共预算支出情况（一）经批复的预、决算情况1.经批复的预算情况：一般公共预算收入年初数174.04万元；一般公共预算支出年初数174.04万元，其中基本支出174.04万元、项目支出0万元。收支平衡。2.经批复的决算情况：一般公共预算收入年末决算数285.40万元，较年初预算增加111.36万元，增加幅度63.98%o一般公共预算支出年末决算数285.40万元，较年初预算增加11L36万元,增加幅度63.98%；其中基本支出253.8万元，较年初预算增加79.76万元，增加幅度45.83%；项目支出3L60万元，较年初预算增加O万元，增加幅度100%。收支平衡。（二）部门预算执行情况1.基本支出情况2022年基本支出决算数253.8万元，较年初预算174.04万元增加了79.76万元，增加幅度45.83%,具体情况为：（1）工资福利支出决算数179.04万元，较年初预算增加31.81万元，增加幅度21.31%,其中：基本工资88.42万元，较年初数增加15.58万元;津贴补贴34.72万元;奖金增加15.78万元；养老、医保、工伤保险缴费27.21万元，较年初增加0.45万元，是人员增加2人；住房公积金12.91万元，较年初增加0万元。（2）公用经费支出决算数23.97万元，较年初预算22.67万元增加L3万元，增加幅度5.73%；主要是公务接待费减少1.22万元，工会经费财政未拨减少0.58万元，其他交通费增加0.3万元，退休支部工作经费增加2.8万元.（3）对个人和家庭的补助决算数50.79万元，较年初预算4.15万元增加46.64万元，增加幅度1123.86%；主要是：退休人员死亡2人,增加死亡抚恤34.74万元，退休人员七节一生日增加8.4万元，绩效奖增加3.50万元。2.项目支出情况2022年项目支出年末决算数为31.6万元，较年初预算增加31.6万元，是县发改局财安排的老旧小区改造专项资金。（1）2022年安排的老旧小区改造专项资金（西渡供销社家属房蒸阳大道35.37号）31.6万元，全部到位，并按照财政资金使用管理规定进行使用；实行专款专用、专人管理、专人审批，有效保证财政资金的合理、准确、安全、及时使用。（2）除专项资金以外的其他项目支出情况。无。（三）“三公”经费使用和管理情况“三公”经费2022年预算数2.82万元，其中公务接待费为2.82万元。“三公经费”年末决算数L6万元，其中公务接待费为L6万元，较年初预算减少L22万元，比上年3.14万元减少了L54万元，减少幅度49.04%,本单位严格执行蒸办发【2019】2号文件，并制定了公务接待及公务活动用餐管理细则，严控了接待范围及人员，严控接待标准。（四）资金结转和结余情况无。（五）部门整体支出管理与制度建设情况为适应新形势下部门预算管理要求，我社加强部门预算管理制度建设，制定了衡阳县供销社财务管理制度衡阳县供销社财务会计内部控制制度衡阳县供销社预算绩效管理办法等相关财务制度，具体情况为：1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送县财政局。2 .在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。3 .严格控制“三公”经费。4 .严格按照决算要求对部门收支情况编制年度决算报表、决算分析报告以及决算编制说明。三、政府性基金预算支出情况无四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩效情况（一）综合评价结论。在县委、县政府的正确领导下，我社2022年各项工作任务圆满完成，达到了预期目标，自评得分99分。（二）评价指标分析（或综合评价情况）。1、完成了乡村振兴点-库宗桥镇建坪村规划制定。改善驻点村基础设施建设；引进培育玉竹种植项目，助力村民增收致富，壮大村级集体经济。2、推进企业改制进程，完成企业改制任务。完成双龙、蒸供两个公司改制验收；6月底前完成第一批已验收12个企业留守人员清退工作；全系统3615名干部职工平稳移交社区社会化管理，16家企业23名党政负责人安置到县改制服务中心。完成了改制企业银行账户、工商营业执照注销，已全部完成县委、县政府改制工作任务。3、拓展为农服务领域。做实农事服务。一是根据我县粮食生产现状，以提高机械化工作程度和组织程度，减少生产成本为切入点，提出粮食生产协同创新、一村一品、六统一模式，在全县推广，依靠治理抛荒有利政策，稳定核心片区，恢复和发展非核心片区粮食生产面积共4万亩，受到县政府的高度肯定；二是指导安合公司成立安合农事服务公司，投入600多万元，购买旋机10台、插秧机21台、抛秧机1台、转运车辆8台、收割机10台、无人飞防机7台、7寸硬盘30000块、7寸软盘150000块、9寸硬盘250000块、9寸软盘200000块、抛秧盘20000块、大型催芽机组18台套，搭建大型浸种池6个。今年为全县8万余户农户提供早稻代育秧672亩（可插大田53760亩）中晚稻代育秧420亩（可插大田42000亩），早、中、晚稻翻耕、机插、机防、机收服务43万亩次，签订单10万亩，为8万亩水稻提供谷物烘干服务。做强粮油加工。根据我县为粮油生产大县这一产业特点，为提高粮油产品附加值，提高农民收益，促进我县油茶、油菜、水稻特别是生态稻、优质稻产业发展，建立完善粤港澳大湾区优质农产品供应基地，大力推进农业“百十亿”产业和“百十户”产业，安合油脂厂、大米厂建成投产，生产的“乡巴佬”菜籽油、“船山牌”菜、茶籽油，“船山牌”优质大米深受市场欢迎，目前产销两旺。安合公司被省商粮厅评选为“中国好粮油”行动项目建设示范企业，成为我县粮油产业外销的重要窗口。4、在综合改革试点基础上，对具备条件的乡镇搭建城乡产业运营平台。今年4月，县社组织机关全体人员、社属企业负责人，走访调研具备条件的乡镇6个、24个村，起草搭建城乡产业运营平台助力乡村产业发展的实施方案，成立了6个产业城乡产业运营有限公司，设立城乡产业运营公司，充分盘活、利用城乡国有、集体闲置资产，收集农户生产生活需求信息，以“企业（合作社）+乡村车间+集体+村民”的产业发展模式，按市场化运营原则，由运营公司统一筹资投资、统一建设改造、统一招商布局、统一资产管理、引导适合城乡布局的项目落户发展，提升社会资本投资乡村产业的招商层级和质效、构建村集体经济联结机制，稳步提升农村土地的“利用率”、农民的“就业率”和村级集体经济的“收益率”。七、存在的问题及原因分析1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。2 .绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。3 .因预算计划准确性及资金限制性，导致了预算中有些分类有节余，有些又不够。八、下一步改进措施1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。九、其他需要说明的情况无部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：衡阳县供销合作社联合社填报时间:2023年2月17日财政供养人员情况编制数年末实际在职人数控制率281642.11%经费控制情况当年决算数当年预算数上年决算数一、部门基本支出275.77174.04275.93其中：1、压缩一般性支出29.8622.6742.822、三公经费1.602.823.14公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护公务接待1.602.823.14出国经费二、部门项目支出31.61、业务工作专项（一个项目一行）基本工资、工作经费2、运行维护专项（一个项目一行）3、县级专项资金（一个专项一行）31.6老旧小区改造31.64、商品流通发展专项资金45.0政府采购金额5.582.11厉行节约保障措施1、严格控制公务接待和差旅费用支出；2、严格控制办公设备设施建设和购置；3、建立健全岗位节约责任制；说明：“公用经费”填报基本支出中的般商品和服务支出；“项目支出''需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。填表人：肖小娟联系电话：单位负责人签字:部门整体支出绩效自评表（2022年度）填报单位（盖章）：衡阳县供销合作社联合社填报时间：2023年2月18日部门资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数执行率分值得分年度资金总额174.04307.37307.37100%109.9按收入性质分按支出性质分其中：i般公共预算285.40基本支出275.77政府性基金拨款其中：人员经费245.91纳入管理的非税收入拨款公用经费29.86其他资金21.97项目支出31.6年度总体目标年初预期（设定）目标全年实际完成情况1：建设好乡村振兴点-库宗桥镇建坪村；2：完成双龙、蒸供两个公司改制验收；6月底前完成第一批已验收12个企业留守人员清退工作：3：协同创新提升农事服务中心功能，做好良种推广、代育秧、订单收购、集中机耕、机插、机收、统防统治；4：在综合改革试点基础上，对具备条件的乡镇稳妥推进。完成了乡村振兴点各项工作任务；6月底前完成第一批已验收12个企业留守人员清退工作；全系