某公司合同评审制度全套.docx

某公司合同评审制度全套1.目的为规范公司运营流程，明确部门责任，有效执行合同，提升工作效率,特制订本制度。2 .范围本制度包含关联和非关联项目合同管理，明确正常排产和特殊排产的定义，适用于公司所承接的各类工程承包业务所签订的一切合同或协议。3 .职责3.1 所有关联订单或非关联订单合同或合同外增加协议签署前，由市场开发部合同管理员负责发起评审，评审过程中各部门提出的意见由市场开发部合同管理员负责人负责解释。3.2 市场开发部合同管理员是评判合同是否生效或者是否需要特殊排产的起点，负责评估合同的真实性、有效性。3.3 市场开发部合同管理员负责跟踪、记录生效合同以及合同外增补加收款状况，根据应收款数据记录向公司汇报项目实施状况和收款状况，并提交风险评估建议。3.4 正常排产与特殊排产定义3.2.1 正常排产：合同或合同外增加双方签字盖章签订并按合同要求收到首笔款项的；合同或合同外增加，已取得甲方同意并合同约定无预付款，双方已签字盖章的；3.2.2 特殊排产关联项目合同（不含合同外增加）；关联项目合同外增加价格以取得甲方口头同意的；3.2.33.3.1正常排产的，经财务、副总经理签字即为生效。3.3.1特殊排产的，经财务、副总及董事长签字后即为生效。4.工作程序4.1 合同评审及保管4.1.1 所有关联订单或非关联订单合同或合同外增加协议签署前，须由市场开发部合同管理处负责发起评审，评审过程中各部门提出的意见由市场开发部负责人负责解释，经评审并取得有关部门及甲方的同意，由市场开发部合同管理员申请盖章后交付市场开发部业务负责人到甲方处签章。4.1.2 合同或合同外增加协议原件由市场开发部档案员负责保管、存档,公司员工需要借用原件的由借用人填写合同原件借用申请，经市场开发部审核，副总批准后方可借出。原件由市场开发部档案员负责收回。4.1.3 除双方盖章外，市场开发部合同管理员还将向市场开发部业务负责人索要正规蓝图1份，投标办提供最终电子版报价1份。蓝图由市场开发部档案员负责存档，电子版报价及已签署的合同扫描件分别发送工程部、财务部、法务部。4.2 合同生效排产4.2.1 根据本制度第3条规定，市场开发部合同管理员将已批准合同生效排产下发给财务部、工程部计划科（旨在告知接收部门该项目可以开始启动各项工作，不做细化节点时间的表述）4.2.2 工程部计划科接收到市场开发部合同管理员下发的排产指令后，即开始按照合同总工期对项目进行细化节点的安排如：图纸深化周期、采购周期、制造周期、工程安装工期、生产令号申请等，各部门接收到工程部计划科指令后开始执行。4.3 合同实施跟踪根据工程部提供的周报、月报由市场开发部合同管理员负责更新应收款数据记录，根据应收款数据记录向公司汇报项目实施状况和收款状况，并提交风险评估建议。