建设公司 2018年在施公路工程项目季度检查工作方案.docx

2018年在施公路工程项目季度检查工作方案一、编制目的和依据根据部室职责分工，为进一步加强工程建设管理，落实项目法人责任制，明确工程建设各参建方的安全质量责任，不断提高工程建设管理水平，实现工程项目安全管理规范化、施工标准化，防止和减少事故的发生，结合实际情况，编制本方案。检查依据为：国家公路建设管理相关法律、法规、条例；行业技术标准、规范，北京市地方相关的规章、制度、规定；集团公司相关管理制度及代建合同；工程项目相关的设计文件、招标投标文件及合同文件。二、检查的建设项目范围纳入2018年建设计划的改扩建项目，包括：京开高速拓宽、京秦高速、延崇高速公路工程、阿苏卫六环路接入工程、环球影城京哈高速立交节点工程、环球影城六环路立交节点工程等进入在施状态的项目。三、检查内容对项目安全生产管理、质量管理、环境保护文明施工管理、合同与造价管理、进度管理和计划统计工作的质量进行定期检查、考核。1、质量检查：抽查在施项目施工、监理单位内业资料，实地检查现场实体工程质量，以及项目管理处的质量管理文件等,检查内容见：附件1质量检查表。2、安全检查：抽查在施项目施工、监理单位及项目管理处的内业安全管理资料，对现场的防火、防汛、防触电等工作开展情况进行检查，重点是属于北京市危大工程项目的现场防护是否齐全、到位，不同时点的隐患排查重点措施是否落实到位，检查内容见：附件2安全检查表。3、合同管理：履约情况、合同执行（清单、计量、支付、变更、索赔程序的执行情况），检查内容见：附件3合同检查表。4、进度计划管理：检查监理单位和项目管理处总体、阶段、月工期进度计划方案的制定、审批、落实情况及计划统计工作报送、落实情况，检查内容见：附件4进度检查表。5、环保、文明施工管理：检查在施项目施工、监理单位环保、文明施工专项方案的制定及现场执行情况，重点是防扬尘、雾霾天应急预案的落实情况，施工标准化的落实情况。6、廉政管理：廉政风险管理方案的编制及开展情况，党风廉政目标责任制落实等情况，检查内容见：附件5廉政检查表。四、检查组织与计划采取固定频率，总部相关部室及建设公司联合检查的模式。由集团公司主管工程建设的领导担任组长，工程建设管理部、科技和规划设计部、安全保卫部、纪检监察部及建设公司相关人员组成检查工作组，工程建设管理部牵头组织相关检查工作，根据需要外聘相关专家或委托第三方监测单位，实施联合检查，完成评审、提出整改措施、形成检查报告等相关工作。每季度检查月份初步安排在3月、6月、9月和11月进行,具体检查日期按工作安排另行通知。2018年检查安排一览表检查时间检查重点被检项目名称检查内容备注3月安全、进度京开高速拓宽、京秦高速、延崇高速公路工程、阿苏卫六环路接入工程、环球影城京哈高速立交节点工、环球影城六环路立交节点工程及其他新开工项目安全检查质量检查进度检查合同履约环保、文明施工6月防汛准备9月质量、安全、进度11月防火、防寒专项检查按照上级文件开展领导安排的其他检查五、检查结果根据检查结果对各项目工作情况进行评价，并将检查结果予以通报。各项目管理处在收到通报后应于一周内将整改报告上报至建设公司，建设公司审核后报集团工程建设管理部备案。一一工程施工单位质量检查表（内业、试验室）单位名称:序号检查项目分项及分值检查情况扣分得分备注1工程资料（50分）开工前交底资料有图纸审核记录等（10分）2开工申请手续有分部及分项工程划分资料、分部（分项）施工方案及进度计划（10分）3永久性工程材料使用手续有材料使用申报资料（10分）4施工过程记录（含隐蔽工程）有质量技术交底记录、测量放线资料、施工日志或施工记录（10分）5质量自控及结果证明有第三方质量检验资料、分部（分项）工程质量检验评定及证明资料、质量问题（如果有）处理资料、监理指令单或通知单回复（10分）6工地试验室（50分）人员人员持证上岗及试验检测资质证书（可复印件）（8分）7制度规程现场操作工作流程、试验检测等管理制度明确（8分）8环境条件满足招标文件要求（8分）9仪器设备经计量检定或有校准证书（8分）10自检资料有自检记录及报告（8分）11见证试验有见证试验备案手续及送样计划、有见证试验报告（10分）12合计得分（共100分）检查人：被检查单位负责人：检查时间：年月工程施工单位质量检查表（结构物）单位名称:序号检查项目分项及分值检查情况扣分得分备注1外观检查项目（50分）平整度表面平整，棱角平直，无跑模，无明显施工接缝（10分）2光洁度外露面色泽一致，表面光洁，没有水泡、气泡现象（10分）3实体质量无蜂窝麻面，无裂缝，无漏筋，无空洞，无漏浆（10分）4校养生按方案实施，养生及时，效果明显（10分）5成品保护成品保护措施到位，无碰损、掉角和污染现象（10分）6实测项目（50分）险强度满足设计和验评标准要求（10分）7断面尺寸满足设计要求（8分）8平整度不大于8mm（8分）9垂直度小于0.3%H且不大于20mm（8分）10钢筋间距满足验评标准要求（8分）11保护层厚度满足验评标准要求（8分）12合计得分（共100分）检查人：被检查单位负责人：检查时间：年月日工程施工单位质量检查表（路基）单位名称:序号检查项目分项及分值检查情况扣分得分备注1外观检查项目（50分）路基填料填料粒径满足规范要求，无杂物（10分）2路基填筑性质不同的填料需分层填筑，不得混填（8分）3分段填筑搭接长度和预留台阶满足规范要求（8分）4表而平整，路拱适宜（8分）5边坡坡面平顺、稳定，不亏坡（8分）6路基排水系统良好，临时排水设施到位，无冲刷边坡和积水现象（8分）7实测项目（50分）路基压实度符合验评标准要求（25分）8路基宽度大于设计值（25分）9合计得分（共100分）检查人：被检查单位负责人：检查时间：年月日工程监理单位质量检查表单位名称:序号检查项目分项及分值检查情况扣分得分备注1工程资料（50分）人员情况人员持证上岗及人员到位、更换情况（7分）2岗位职责与工作计划岗位职责明确、考核制度、履行岗位职责（7分）3开工前准备工作资料有监理实施细则、第一次工地会议纪要等（7分）4开工申请手续有分部及分项工程划分批复、开工及进度计划申请批复（7分）5永久性工程材料使用手续有永久性工程材料使用申请批复（7分）6施工过程记录（含隐蔽工程）有测量及放线验收资料、旁站记录、监理H志（7分）7质量自控及结果证明有工程质量现场抽检资料、监理通知单或指令单及回复（8分）8工地试验室（50分）人员人员持证上岗及试验检测资质证书（可复印件）（10分）9制度规程现场操作工作流程、试验检测等管理制度明确（10分）10环境条件满足招标文件要求（10分）11仪器设备经计量检定或有校准证书（10分）12自检资料有自检记录及报告（10分）13合计得分（共100分）检查人：被检查单位负责人：检查时间：年月日工程项目管理处质量检查表单位名称:序号检查项目分项及分值检查情况扣分得分备注1质量保征体系建设（10分）文件要求、专项措施方案等2人员配备（10分）项目管理机构及人员配备3质量管理行为质量方针（10分）质量目标管理情况4工程质量责任登记（10分）落实工程质量责任登记制及报备5工程质量监督（10分）工程质量监督登记6设计管理（10分）交底记录及图纸台账等7质量信息管理（10分）信息、报表8工程质量例会（10分）会议记录、纪要等9履约管理履约检查（10分）有工作计划及检查记录10信用评价（10分）有工作计划及评价记录11合计得分（共100分）检查人：被检查单位负责人：检查时间：年月日附件2：安全检查表4T项目管理处安全检查表单位名称:序号检查项目分项及分值检查情况扣分得分备注1法规、文件落实情况文件传达、落实。（10分）2平安工地创建工作布置实施。（10分）3组织机构及人员机构设置及人员配备。（10分）4安全生产责任制。（10分）5安全工作安全生产管理协议。（10分）6安全环保工作方案、会议、计划或专项活动。风险评估（10分）7安全生产费用费用列支。（10分）8费用监管。（10分）9监督检查资料检查记录（10分）10安全生产条件检查情况。（10分）Il合计得分（共100分）检查人：被检查单位负责人：检查时间：年月日项目监理单位安全检查表单位名称:序号检查项目分项及分值检查情况扣分得分备注1安全责任的落实（20分）目标、责任明确。（5分）2规章制度。（5分）3安全监理计划。（10分）4审查（20分）施组审查。（10分）5专项方案审查。（5分）6应急预案审查。（5分）7审批（10分）安全费用审查。（5分）8分部分项工程。（5分）9现场安全监督检查资料（30分）现场防护。（10分）10安全生产条件。（5分）11持证上岗。（5分）12人员培训教