年产560台节能型环保火化设备生产线技术改造及扩建项目可研报告.docx

水*水*水*水*水水'机械制造总公司年产560台节能环保火化设备生产线技改及扩建项目可行性研究报告*水*水*2011-3-16第一章项目总论1第一节项目背景1一、项目名称1二、项目承建单位1三、项目可行性研究部门1四、项目拟建地点1五、研究工作依据1第二节可行性研究结论1一、项目建设规模1二、项目建设进度1三、投资估算和资金筹措2四、项目财务评价2五、环境保护结论2六、项目综合评价结论2第三节主要技术经济指标表3第二章项目背景和行业发展概况4第一节项目提出背景4一、建设背景4二、项目产业政策分析5第二节项目建设的必要性5一、现状与差距5二、项目建设的必要性6第三章项目产品优势.6第四章企业市场分析与建设规模7第一节市场调查7一、市场需求预测7二、规避市场风险及项目发展建议9第二节项目产品方案和建设规模11一、产品方案11二、建设规模11第三节项目产品销售收入预测11第五章项目建设条件与选址方案12第一节原材料及主要辅助材料供应及管理12一、原材料及主要辅助材料供应12二、原材料及主要辅助材料管理12第二节建设地区的选择13一、自然条件13二、基础设施14三、社会经济条件15第三节建设单位情况16一、法人代表简介16二、执行单位简介16第六章项目应用技术方案17第一节项目组成17第二节生产技术方案17一、生产方法17二、技术工艺流程22三、主要工艺设备选择22四、燃料、动力消耗23第三节总平面布置方案24一、总平面布置原则24二、占地面积24第四节土建工程24一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计24二、建筑材料24三、土建工程造价估算25第五节其他工程26一、给排水工程26二、动力及公用工程26第七章节能方案分析27第一节土建工程建设节能措施27第二节设备节能减排措施29第三节生产管理节能措施29第四节节能综合评价29第八章项目环境保护与劳动安全30第一节建设地区的环境现状30一、项目的演彳漫.30二、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施30三、现有工矿企业分布情况30四、大气、地表水及声环境的环境质量状况30第二节项目拟采用的环境保护标准31一、环期量标准31二、污染物排放标准31第三节项目主要污染源和污染物31一、废气31二、废水32二、噪声32四、固体磨赢32五、危险品蝴33第四节治理环境的方案及建议33一、各种污染物治螂施和综合利用方案33二、治理环境污染建议39第五节环境影响评论结论40第六节清洁生产、劳动保护与安全卫生40一、清洁生产40二、劳动Wl41第九章企业组织和劳动定员42第一节企业组织42一、企业组织形式42二、企业工作制度42第二节劳动定员和人员培训42一、劳动定员42二、年总工资和职工年平均工资估算43三、人员培训43第十章项目实施进度安排43第一节项目建设进度安排43第十一章投资估算与资金筹措44第一节项目总投资估算44一、建交蟋总额44二、OJ资金估算45第二节资金筹措45一、项目筹资方案45第三节投资使用计划45第十二章财务与敏感性分析45第一节生产成本和销售收入估算45一、7te总估算45二、销售U队僧47第二节财务评价分析47一、税收及附加47二、净利润税47三、投资利润率47四、经陆析及指标48第三节不确定性分析48一、盈亏平衡点分析48二、敏感性分析49第四节社会效益分析51第十三章项目可行性研究结论51第一节综合评价结论51附图1、地理位置图附表第一章项目总论第一节项目背景一、项目名称年产560台节能环保火化设备生产线技改及扩建项目o二、项目承建单位项目建设单位为*机械制造总公司。三、项目可行性研究部门*T*T*T*T*1|个个个个个个个个个个个o四、项目拟建地点*省*工业园园区二路旁。五、研究工作依据1、产业政策结构调整指导目录（2007年本）；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、建设项目可行性研究报告指南；4、*省殡葬管理办法及相关法律法规；5、建设单位提供的其它材料。第二节可行性研究结论一、项目建设规模项目建设完成后，将形成年产560台环节能保火化设备的生产规模。二、项目建设进度项目建设期从2011年3月到2011年12月，投产期Jl年，生产期13年。三、投资估算和资金筹措建设投资为3911.4万元，其中建筑工程费1983.8万元，设备购置费1239.4万元，安装工程费为123.9万元，工程建设其他费用67万元，预备费150.5万元。流动资金按扩大指标法估算，正常年份需流动资金2826万元。项目总投资6737.4万元。项目建设单位自筹全部项目投资四、项目财务评价本项目需总投资6737.4万元，实现年平均销售收入14298.4万元，上缴税收1870.04万元，实现净利润2319.06万元，项目总投资收益率为46.37%,通过现金流量表计算，项目所得税后财务内部收益率为42.34%,财务净现值（Ic=8%）为14611.14万元，项目投资回收期为3.49年。项目经济指标优良。五、环境保护结论项目建设只要按照“三同时”制度要求，切实落实环保投资资金，本项目的建设、投产带来的对环境的影响将降至最低，达到国家要求的环境保护各项指标。六、项目综合评价结论项目在改进生产工艺的同时，还注重提高产品生产安全，能很好地应对市场日益苛刻的质量标准。项目向社会提供300个就业岗位，其中包括131个残疾人就业岗位，不但缓解了就业压力还提供了131个残疾人安置岗位。通过上述各项经济和社会方面的效益指标反映，该项目建设具有较高的可行度。主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1.0项目名称年产560台（套）环保火化设备生产线工技改及扩建工程2.0建设规模2.1环保火化设备台、套/年5603.0年生产时间天2804.0公用工程及动力消耗4.1供水吨/年238004.2电力万KWH/年645.125.0劳动定员人3008.0项目固定资产投资万元3911.49.0项目流动资金投入万元282610.0年平均销售收入万元14298.411.0年平均上缴税收万元1870.0412.0年平均净利润万元2319.0613.0财务评价指标13.1总投资收益率%46.37%13.2财务内部收益率%42.34%,13.3财务净现值（Ic=8%）万元14611.1413.4投资回收期年3.4913.5盈亏平衡点BEP%34.97第二章项目背景和行业发展概况第一节项目提出背景一、建设背景殡葬业作为一个涉及千家万户的公益事业，和特殊的行业，也将在新的形势下，出现大量的商机，中国殡葬业是一个巨大的市场，全国每年死亡人口800万（按千分之六计算），其中火化300万，土葬500万。目前国家明确由民政部门负责殡仪服务。为此，全国建有殡仪馆1500多个，公墓100O余座，公益墓地（群众纪念堂）约10万个。近年国家加强殡葬改革，提倡火化，改革土葬，因此，各地新建殡仪馆每年以10%速度递增，同时外资和私人在各地还投资兴建了一批塔陵。据统计全国每年用于殡葬的消费达250亿元，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，殡葬消费作为一种特殊的消费还在不断的增加，逐年呈较快上升趋势。为给各地殡仪服务部门提供设备、用品，全国目前有各类殡葬设备用品生产厂商约3000家，主要生产火化机、殡仪车、冷藏柜、纸棺、寿衣（被）、骨灰盒、及各类祭奠用品，近年又兴起了电子电脑类和新式骨灰存放架等高科技殡葬设备用品，同时国外的殡仪车、防腐设备等也已开始进入中国市场。民政部关于进一步深化殡葬改革促进殡葬事业科学发展的指导意见的出台，将进一步规范指导殡葬事业的发展，将进一步次进环保节能殡葬设备的生产及销售，同时本项目的建设地址位于工业园区，可得到工业园区协助企业争取符合国家相关产业政策桂东的相关专项发展资金及上级相关的辅助政策的优惠。因此本项目的提出非常适时。项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为产业结构调整目录（2007年本）、建设项目经济评价方法与参数（第三版）、国家其它有关法律、法规、规定、规程以及*省、宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。本项目生产技术为企业的专利技术，公司资金实力雄厚，且工业园区管委会负责项目建设期间的“六通一平”，即通电、通水、通路、通电讯、通电视、通下水道和土地平整。项目建设条件成熟。二、项目产业政策分析检索产业政策结构调整指导目录（2007年本）有关规定，该项目不属于产业政策结构调整指导目录（2007年本）中的限制类和淘汰类，为允许类。项目厂址异地扩建选于*县工业园，符合当地城市发展规划要求。第二节项目建设的必要性一、现状与差距殡葬行业的科技含量主要是设备的自动化、环保化和管理的微机化、网络化。当前，殡葬行业设备的自动化程度还不高，设备的环保水平还不够，个别殡葬单位甚至还相当落后，已经满足不了群众的需要，管理的微机化、网络化目标还未完全达到。我们应当多方面采取措施，筹措资金，解决设备落后问题，尤其要在管理的微机化、网络化上下功夫。二、项目建设的必要性2009年，我国殡葬事业化挑战为机遇，科学发展迈出新步伐，公墓管理实现新突破，平安清明取得新成就，行风建设有了新举措，绿色殡葬取得新进展，人才培养迈上新台阶。同时也存在着公共财政投入不足、基本服务能力和水平不适应、市场化服务不规范、用品销售市场监管不健全等问题。2010年，殡葬事业将在“保增长、保民生、保稳定”的大局下，以贯彻落实民政部关于进一步深化殡葬改革促进殡葬事业科学发展的指导意见为契机，在建立殡葬基本服务补贴制度、完善依法监督与行业自律相结合的管理机制、加大政府对殡葬服务设施设备建设的投入、加快殡葬服务和技术标准体系建设、加强殡葬事业单位建设和殡葬技能人才培养、巩固公墓清理整顿和行风建设。殡葬行业的市场竞争将日趋激烈，这种竞争除服务项目、服务水平的竞争之外，更多的是价格上的竞争。对此，我们必须有清醒的认识。而解决这一问题的关键，一是要完善殡葬行业的硬件设施。本项目建设将会为殡葬行业提供绿色环保的硬件设施，并在相关技术设备上加大研发的投入，但工厂原址限制了产能的扩大，已不能满足公司发展的要求，对因此，生产线进行异地扩建项目的开工十分必要。第三章项目产品优势本项目生产欧亚系列火化机，民政部对欧亚系列产品进行科学技术成果鉴定时，专家一致认定：“欧亚系列火化机设计先进、结构合