部门整体支出绩效自评报告.docx
部门整体支出绩效自评报告一、部门基本概况(1)职能职责沅陵县文化市场综合行政执法大队的主要职责是：一是贯彻执行党和国家有关文化、文物经菅、广播电影、电视、新闻出版、著作权、计算机软件管理方面法律、法规和规章规定,研究拟定全县文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施：二是依据有关法律、法规、规章规定,行使对文化病场管理的行政处罚权，以及行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权三是承办县委、县政府交办的其他事项。(2)机构设置县文化市场综合执法是全额财政拨款的事业单位，核定编制24名，实有在职员18人，离退休人员6人,提前退休人员1人,调走2人内设办公室、法制股、财务股、市场执法一中队、市场执法二中队、市场执法三中队。二、部门预算单位构成沅陵县文化市场综合行政执法大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有沅陵县文化市场综合行政执法大队本级。三、部门收支总体情况（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金2022年本部门入预算223o84万元，其中一般公共预算拨款223.84万元政府性基金预算拨款0,国有资本经营预算拨款0,社会保障基金预算资金0,财政专户管理的非税收入拨款0,上级财政补助收入0,事业收入0,事业单位经菅服务收入0,上级单位辛助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0,上年结转0,2022年收入预算较上年增加2.93万元，主要是专项业务费增加。（二）支出预算:2022年支出预算22384万元，其中：文化旅游体育与传媒支出223.84万元.支出较上年预算增加2.93万元,其中：基本支出喊少21.07万元,项目支出增加24万元，基本支出减少的源因主要是去年没列项目支出，项目支出一起合并在基本支出里核算，项目支出增加原因是去年没列项目支出，今年办公用房项目租金列入预算项目支出，专项业务费列入预算项目支出。四、一般公共预算拨款支出2022年本部门一般公共预算拨款支出223.84万元，其中:文化旅游体育与传媒支223.84万元,具体安排情况如下:（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数187.84万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费.（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算36.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的.三、部门专项组织实施情况文化旅游体育与传媒支出36.00万元，主要是办公用房租金12万元，专项业务费24万元四、资产管理情况截至2022年12月底,本部门共公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆,应急保障用车0辆执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆：单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公用车0辆：新增配备单位价值50万元以上通用设备0台合，单位价值100万元以上专用设备0台.五、部门整体支出绩效情况部门整体支出绩效预算配置得分12分，预算执行得分34分，预算管理22分，资产管理8分，产出及效率得分24分，总分100分。六、存在的主要问题主要存在经费不足，执法人员不足的情况。七、改进措施和有关建议1、增加预算经费；2、增加执法人员配备。
