部门整体支出绩效目标完成情况对比表.docx

部门整体支出绩效目标完成情况对比表部门名称：北京市海淀区四季青镇人民政府年度：2021年度指标内容计划内容实际完成情况部门（单位）绩效目标持续推动旧村改造、不断改善城市面貌、稳步提升生态环境、持续增加民生保障水平、保持经济社会持续健康发展。2021年,是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。在市、区和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实海淀区"两新两高”战略，坚持不懈抓好常态化疫情防控，全面做好摸排管控、核酸检测、疫苗接种、复工复产、维护稳定等各项任务。我们努力克服新冠疫情影响，统筹推进疫情防控和经济社会发展，攻坚克难，锐意进取，圆满完成中国共产党成立100周年庆祝活动各项服务保障任务，全力做好北京冬奥会和冬残奥会服务保障工作，全镇经济社会各项事业实现"十四五"良好开局。绩效指标指标名称指标内容和指标值己落实情况经济效益力争全年完成集体经济总收入46.82亿元，增加32.91%完成集体经济总收入46.82亿元,增加32.91%。社会效益规划建设。开展"疏整促"、人居环境专项行动，推进"无违法建设镇”创建；保持占道经营、无证无照、开墙打洞，做好群租房整治工作;配合完成北坞村路（闵庄路至玉泉山路）道路大修规划设计及玉泉山周边4处道路疏堵改造方案设计,推进田村北路等代征代建道路移交;完成公厕改造移城市面貌不断改善。扎实开展"疏整促”、人居环境专项行动，推进"无违法建设镇"创建，拆除违法建设38.6万平方米，拆除私搭乱建15处。保持占道经营、无证无照、开墙打洞、违法群租房动态清零，销账无证无照点位8处，完成群租房整治609交工作,推进北辛庄排洪沟治理工程（二期）项目:大力推进城市无障碍环境建设工作，改造无障碍精品街区点位:民生保障深入落实各项惠民政策，养老、社会救助、社会福利事业稳步发展,推进家庭养老照护床位建设,扩大社区（村）政务服务覆盖：发展0-3岁婴幼儿照护事业,积极扩充学前教育资源:强化文化惠民服务阵地建设，依托“文化四季”和“宝贝之家"，开展镇级活动:扎实开展全民健身运动，创建北京市体育特色乡镇。城市治理。高效落实“接诉即办"工作，集中破解群众急愁盼难高频问题，推进“接诉即办”案件快速有效解决：统筹开展安全生产专项整治和城市安全隐患治理,全力抓好交通安全、消防安全和食品药品安全监管,持续开展电动自行车安全隐患综合整治工作。套。完成桥下空间、街巷治理等各项年度任务。统筹利用腾退空间，补齐民生短板、织补城市功能，在西山村建设“为民服务中心”1处。配合完成北坞村路（闵庄路至玉泉山路）道路大修规划设计及玉泉山周边4处道路疏堵改造方案设计，推进田村北路等代征代建道路移交。完成39个公厕改造移交，推进北辛庄排洪沟治理工程（二期）项目。大力推进城市无障碍环境建设，改造47个无障碍精品街区点位。社会保障水平持续提升。巩固充分就业镇成果，帮助800余人实现就业。处理农民工群体讨薪事件29起，调处个人投诉举报3件，被评为"北京市街道乡镇劳动保障监察工作先进单位”。深入落实各项惠民政策，养老、社会救助、社会福利事业稳步发展，推进家庭养老照护床位建设，扩大社区（村）政务服务覆盖，闵航南里社区、玉泉村实现政务服务规范化示范建设。完成为民办实事16项，推进巨山家园老旧小区改造。发展0-3岁婴幼儿照护事业，目前2家托育机构托位200余个，积极扩充学前教育资源，田村分园学位270个，常青西园学位300个，蓝靛厂分园学位180个，共计750个。联合区教委对张北希望小学开展关停工作，48名学生得到安置。强化文化惠民服务阵地建设，市民活动中心正常开放，全年接待群众及政务参观约3万人次。开设“新就业群体"温馨驿家，举办志愿服务及慰问演出等活动。依托"文化四季”和"宝贝之家”，开展镇级活动777场，惠及群众约52.6万人次,特别是围绕庆祝中国共产党成立K)O周年，开展"庆建党百年"群众文艺汇演、录制唱支山歌给党听少年快闪视频等活动，增强群众获得感。四季青图书馆获2021年"阅读北京十佳优读空间"称号。扎实开展全民健身运动，完成全民健身器材更新23套，成功创建北京市体育特色乡狼。城市治理日趋精细。高效落实"接诉即办”工作，坚持包片领导周调度、自管物业月排名、每月一题等工作机制，集中破解群众急愁盼难高频问题，推进“接诉即办"案件快速有效解决。2021年我镇接诉即办案件签收办理15803件，较去年增加2407件。全年市级三率考核情况为响应率98.30%,解决率91.56%,满意率93.17%,综合评分93.55分，市级排名较去年提升17名，区级排名较去年提升2名。加强镇、村两级综治中心建设，建成2个基层综治中心样板间，推进社区村"四联防”模式，健全立体化防控体系；不断完善6个综治中心平安建设工作站暨社区警务工作站的实体化运行:强力推进扫黑除恶、反恐反邪、扫黄打非专项斗争，完成解脱40人，解脱率89%,位列全区第一入室盗等三类可防案件同比下降65.2%,电信网络诈骗警情同比下降65.1%.我镇被评为"2017-2020年度平安北京建设工作先进集体”。统筹开展安全生产专项整治和城市安全隐患治理，全力抓好交通安全、消防安全和食品药品安全监管，持续开展电动自行车安全隐患综合整治工作，为全镇377部电梯安装了智能阻梯系统，安装充电桩467组。环境效益深入推进垃圾分类"三治五化”，聚焦智能管理，推动习惯养成，形成长效机制：以落实"林长制""河长制""田长制"为抓手，持续加大“留白增绿”、植树造林、生态林管护力度：坚决推进“揭网见绿”工作，补植绿地面积。加强城市环境综合治理，着力强化环境秩序整治,加大城市管理工作力度,进一步提升城市精细化管理水平。生活环境稳步提升。深入推进垃圾分类"三治五化”，聚焦智能管理，推动习惯养成，形成长效机制，2021年我镇成功创建椿楸嘉园、果林所家属院、海澜中苑三个垃圾分类示范小区。打好污染防治攻坚战，加强大气污染防治，全年共清理散乱污企业3家，实现"动态摸排、动态清零”。开展老旧机动车淘汰工作。以落实“林长制”"河长制""田长制”为抓手，持续加大留白增绿"、植树造林、生态林管护力度。坚决推进“揭网见绿"工作，补植绿地面积约165亩。加强水环境、水生态、水资源“三水”统筹，深入落实河长制，巡河率达100%,全年处理各类涉水案件200余件，强化自备井和水源地保护区管理。做好耕地、永久基本农田精准管理，保障土壤环境安全。居民满意度居民满意度达90%以上居民满意度为92%其他说明的问题部门整体支出指标体系及评分情况表部门名称:一级指标二级指标三级指标分值指标解释自评得分部门履职（15分）目标设定（6分H标编制4部门（单位）设立整体绩效目标的依据是否充分，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职的相符性情况.部门（单位）所设立的整体和项目绩效目标是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况和明细化情况。4目标覆盖22020年100万以上项目全覆盖2决策过程3分）决策程序3部门（单位）决策程序是否明确规范，决策依据是否充分，决策风险是否可控，决策责任是否可追溯，用以反映决策程序的有效性。3资金分配（6分）分配合理性4部门（单位）预算编制、分配依据是否充分；与绩效目标一致性、分配结果合理性。3重点支出保障率2部门（单位）本年度重点项目支出与部门项目总支出的比重，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。2部门管理（40分）预算执行（12分）支出预算执行率3部门（单位）本年度支出预算执行数与财政预算下达数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算支出完成程度。2.5支出预算调整率2部门（单位）本年度支出预算调整数与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算支出的调整程度。1.5结转结余率3部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。2.5结转结余变动率2部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。2政府采购执行率2部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。2预算管理（15分）管理制度健全性2部门（单位）为加强预算绩效管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算绩效管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情2资金使用合规性和安全性4部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。4三公经费控制情况3部门公务接待、公务用车、公款出国费用的控制情况是否符合财政部门当年的预算要求和相关管理制度要求。3预算信息公开性3部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息，用以考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。预算信息是指与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息。3基础信息完善性3部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。3绩效管理C8分）组织机构3部门（单位）对绩效管理相关组织机构的设立情况。3绩效信息5部门（单位）在绩效管理信息的收集、汇总和上报情况.4资产管理（5分）资产管理规范性3部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。2.5固定资产利用率2部门（单位）固定资产使用效率程度。1.5部门绩效（45分）履职产出（25分）各职能单元产出完成情况25部门（单位）各项职能单元（工作）产出数量是否达到绩效目标或相关行业指标。根据部门（单位）实际工作情况进行设置。24履职效果职能实现效果14部门（单位）相关工作在某些方面所产生的效果。13（20分）服务对象满意度6部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。5合计10092.5