工程设计流程与内部控制矩阵.docx

工程设计流程与内部控制矩阵1.工程设计流程2.工程设计内部控制矩阵控制点风险描述控制目标内控要求控制措施控制频率控制类型责任部门（岗）控制依据B4设计招确保1.严格按授工程项"工程标方案制定按照企需权目部经项目部确实或不合理，导致审批无法通过或通过后无法实际指导设了详尽、完善的设计招标方案业方案制定看关要求进行方案编写2.加强对方案的检查，并将方不定期及批准理工作制度”计招标工作案送总经办审批,审批通过后方可执行B5需耍向确保审查招按关工程项中华有关部需耍标工作需键目部经人民共门备案备案的性质，不绩理和国招的招标的招检查企定效标投标项目，标项业有美期指法工没有及目都制度与标程建设时备案提前国家有施工招或相关备案关规定，标投标资料提完毕按需进管理办供错误行备案法工作"企业招投标管理制度"B6招标工确保L严格按关工程项中华作过程招标遵守企需键目部经人民共不规范工作业关于不绩理和国招或公是符招投标定效标投标正，导合要有关制期指法工致招标求与度及国标程建设结果不程序家规定施工招合要求的进行招标投标或给企标工作管理办业形象2.提高法带来损开标、评"企业失标和定招投标标工作管理制的公正度"性与专业性C8设计单确保1.细化按职工程项"企业位不符在启设计单需责目部经招投标合项目效监位的权不分、外管理制资质耍督与利和义定工部设计度""初求:初支持务,特别期单位负步设计步设计下，是一个责人管理办未进行设计项目由法""工多方案单位几个单程设计比选:完成位共同合同"设计人符合设计时，员对相要求要指定关资料的初，个设研究不步设计单位透彻，计为主体初步设设计单计出现位,主体较大疏设计单漏:设位对建计深度设项目不足，设计的造成施合理性工组织和整体不周性负责密、工2.应当程质量向设计存隐单位提患、投供开展资失控设计所以及投需的详产后运细的基行成本础资料，过高等并进行有效的技术经济交流，避免因资料不完整造成设计保守、投资失控等问题工建立严格的初步设计审查和批准制度，通方基比选C9概预算确保1.建立按职工程项"企业严重脱施工严格的需责目部经招投标离实图设概预算不分理、夕卜管理制际，导计完编制与定工部设计度""施致项目全符审核制期单位负工图设投资失合耍度责人计管理控；工求并2.建立办程设计将设严格的法"“工与后续计者施工图程设计施工未的意设计管合同"有效衔图和理制度接或过全部和交底早衔设计制度接，导结果3.制定致技术表达严格的方基未出来设计变得到有更管理效落制度实，影4.严格响工程按照国质量，家法律或造成法规和工程变本单位更，发管理要生重大求执行经济损各项设失计报批要求，上一环节尚未批准的，不得进入卜一环节，杜绝出现边勘察、边设计、边施工的"三边"现象