临平区养老服务第三方监管机构监督管理办法(征求意见稿）.docx

临平区养老服务第三方监管机构监督管理办法（征求意见稿）为切实加强全区养老服务机构监督管理工作，进一步提升居家养老服务水平，根据省、市相关文件及临平区政府购买社会组织服务实施细则等有关要求和规定，特制定本管理办法。一、实施对象养老服务第三方监管机构，即指通过政府购买服务的方式对承接我区范围内养老服务机构的监管方。二、组织保障成立区养老服务监管联合会审工作小组（区联审小组），成员由区民政局、区财政局等部门和相关领域专家组成。区联审小组办公室设在区民政局。区联审小组负责养老服务监管项目的立项评审及过程性监管。其中区民政局负责指导养老服务监管政策、流程和制度、中期检查。区财政局负责对养老服务监管项目进行资金保障、期末审计评估。三、承接主体承接主体是经民政部门依法登记的社会组织，包括社会团体、社会服务机构、基金会或经市场监管部门依法登记的单位。承接主体应具备以下基本条件：1.具有独立承担民事责任的能力及完全行为能力；2.具有健全的内部治理结构、财务会计和资产管理制度;3.具备提供公共服务所必需的设施、人员和专业技术的能力；4.具有依法缴纳税收和社会保险的良好记录；5.符合登记管理部门依法认定的其他条件；6.具有养老服务测评相关工作经验。上年度经财政部门监督检查合格的单位，且前3年无重大违法记录，年检合格或按要求履行年度报告公示义务，信用状况良好，未被列入"活动异常名录和严重违法失信名单",未有未执行完毕的民事、行政案件的社会组织。四、服务要求（一）第三方监管机构应保存真实、完整、详细的项目实施佐证材料和记录表，并允许相关部门及机构对上述台账资料进行审计、查阅。项目结束后，第三方监管机构应将所有相关台账或电子档案交至区民政局留档。（二）第三方监管机构在项目执行过程中根据区民政局、财政局要求定期向区民政局汇报项目执行情况，反应执行中存在的问题，全力配合区民政局、区财政局工作，并按照要求提供资料。（三）第三方监管机构出现以下情况，区民政局有权单方面解除协议并收回全部或已支付合同价款，按年度合同总价30%支付违约金，且第三方监管机构三年内不得申请有关工作项目：1未按照项目计划实施项目活动；2未提交或未按时提交相关项目报告及佐证台账资料；3.在项目执行期间不合理延误，或项目计划工作未征得区民政局同意发生重大改变；4.项目计划、工作、报告做出不正确或虚假性记录；5.在区财政局或其委托机构进行检查审计时，拒绝或不配合其检查造成无法完成工作的；6向被监管机构额外收取相关费用的；7.违反其他法律规定的。五、管理监督（一）合同管理。对于承接养老服务监管工作的项目实行合同管理。每年按规定招标后，经中标公示无异议确定第三方监管机构后，由区民政局与第三方监管机构签订合同，合同中明确双方权利义务、服务内容、价格、数量、质量、评估标准、付款方式、评估办法、违约责任、协议期限、协议变更和解除等内容，根据合同内容所明确的项目目标和项目产出等相关要求，落实实施计划、实施预算、项目实施团队和项目负责人，落实各项保障和监管制度，确保项目目标实现。该合同将作为项目资金拨付的必要依据。（二）过程管理。1区民政局完善养老服务政策，明确养老服务验收、测评标准及内容，制定养老服务绩效目标，加强项目指导、中期检查和结项验收等工作。监督承接主体按时保质完成项目。2.承接主体按照合同计划及区民政局工作要求，实施完成项目任务。建立项目进度反馈制度、工作和台账（包括项目计划、培训、工作记录、财务等相关佐证材料），按要求向区民政局提供资金使用情况、项目的进度和成果总结等。项目资金必须专款专用，不得挪作他用。（三）项目验收管理。区民政局对承接主体提供服务的全过程不定时实施跟踪监督，并抽取不少于总任务量10%进行实地核验，对第三方监管机构提交的台账资料进行审核验收，并出具项目结项报告。（四）项目审计管理。区财政局（或其委派的中介机构）在项目结项验收后对承接主体进行期末审计，对相关台账进行审核，并抽取一定比例的任务量进行实地核验。对审计过程中发现的问题，出具审计报告并督促相关部门及承接主体及时查明原因，做出相应整改。（五）项目评估管理。区联审小组根据养老服务监管评估明细表对第三方监管机构的项目工作进行评估。评估采用百分制，分4个档次：90分以上（含90分）为优秀，80-89分为良好，60-79分为合格，低于60分为不合格。评估结果为次年区民政局政府购买养老服务测评的重要参考依据。评估结果为"合格"及以上档次并完全履行了购买服务合同要求的，可支付结算尾款费用，评估结果为“不合格"服务项目，应按项目实际完成情况扣减相应费用并按合同约定追究违约责任。本办法自2023年月日起实施，试行2年。附件：L临平区居家养老服务机构运营验收表2.临平区居家养老服务照料中心满意度测评表3.临平区居家养老服务照料中心满意度测评汇总表4.临平区老年助餐机构满意度测评表5.临平区老年助餐机构满意度测评汇总表6临平区养老电子津贴服务满意度测评表7.临平区养老电子津贴服务满意度测评汇总表8.临平区XX镇（街道）满意度测评汇总表9.临平区基础型儿童之家建设验收表10.临平区基础型儿童之家运营验收表IL临平区示范型儿童之家建设验收表12.临平区示范型儿童之家运营验收表13临平区养老服务监管评估明细表14.临平区养老服务XX项目培训签到表15临平区养老服务第三方监管机构人员工作表16.临平区养老服务第三方监管机构工作记录表17临平区养老服务第三方监管合同模板临平区居家养老服务机构运营验收表点位名称地址点位类型口镇街级居家养老服务中心示范型居家养老服务照料中心标准型居家养老服务照料中心工作人员数量点位负责人联系电话是否开门运营运营协议时间第三方运营单位日均活动人次有无门牌标识覆盖村社区数量台账建设一级项目二级项目三级项目分值评分标准得分1.制度台账服务指南、收费标准、卫生防疫制度服务人员的工作职责、管理制度、服务质量跟踪Pl访制度、安全管理制度、服务承诺、服务流程、有偿服务收费标准、卫生防疫等有关方面应上墙公示*4有一项内容未上墙的扣0.5分，扣完为止应急预案疾病、事故、灾害（紧急疏散演习每年至少1次）4有应急预案得3分，每年开展紧急疏散演习得1分，没有不得分服务合同制度以服务合同为准2有工作人员服务合同制度的得2分，没有不得分信息档案纸质和电子（服务对象的姓名、性别、年龄、身份证、联系人、联系方式等）3有完整信息档案的得3分，信息档案不完整扣2分，没有服务记录不得分服务人员激励制度公众、志愿者、服务人员2有激励制度的得2分，没有不得分志愿者、服务人员信息志愿者、服务人员信息一览表2有得2分，没有不得分服务项目的2制度规范R、示（含服务响应寸间）12个服务2有得2分，没有不得分项R服务记录纸质和电子2有得2分，没有不得分老人反馈记录意见簿（箱），座谈会记录；定期开展满意度调查5有意见簿（箱）得2分，有座谈会记录得1分，定期开展满意度调查得2分，有一个投诉扣1分，扣完为止工作人员考核制度纸制文件2有得2分，没有不得分2、服务台账服务人员管理人员具有高中及以上文化程度或两年以上相关领域管理经验，具备相关的专业知识和专业技术，经过培训Io管理服务人员不少于3人，其中至少有2名专职管理人员。5管理服务人员符合数量要求得3分，符合专业要求得2分工作人员统-着装、持有相关资质证书、健康证，并签订有聘用合同或协议。4有一项得1分，没有不得分生活照料个人卫生、生活起居护理4有完整服务记录得4分，服务记录不完整扣2分，没有服务记录不得分助餐协助和集中进食、送（做）餐5有完整服务记录得5分，服务记录不完整扣3分，没有服务记录不得分，提供送餐上门服务可加2分助浴上门和外出助浴4有完整服务记录得4分，服务记录不完整扣2分，没有服务记录不得分助洁居室整洁、物具清浩4有完整服务记录得4分，服务记录不完整扣2分，没有服务记录不得分洗涤集中洗涤、上门洗涤4有完整服务记录得4分，服务记录不完整扣2分，没有服务记录不得分助行陪同户外散步和外出4有完整服务记录得4分，服务记录不完整扣2分，没有服务记录不得分代办购、领、缴、办证、邮4有完整服务记录得4分，服务记录不完整扣2分，没有服务记录不得分康复辅助提供康复护理服务、康复辅具租赁服务（居家养老服务中心需提供家庭支持服务：对家属开展照护知识培训）4有完整服务记录得4分，服务记录不完整扣2分，没有服务记录不得分精神慰藉谈心交流、读书读报、心理咨询等4有完整服务记录得4分，服务记录不完整扣2分，没有服务记录不得分助医陪同就诊，代为配药4有完整服务记录得4分，服务记录不完整扣2分，没有服务记录不得分安全守护接受紧急呼叫，定期上门查看和电话直询4有完整服务记录得4分，服务记录不完整扣2分，没有服务记录不得分紧急求助服务响应时间（15分钟到家）、服务结果4有完整服务记录得4分，服务记录不完整扣2分，没有服务记录不得分预约服务接受预约服务，10分钟内安排并回复，服务结果4有完整服务记录得4分，服务记录不完整扣2分，没有服务记录不得分文化娱乐根据老年人的兴趣爱好，组织琴棋书画、吹拉弹唱、文体教育等活动6每月至少两次，有完整服务记录得6分，服务记录不完整扣3分，没有服务记录不得分3.安保消防安保设备公共活动区域需配备视频监控2保持设施设备完好有效得2分，没有不得分消防设施设备按照消防验收或备案的要求配置消防报警、防火器具、标志标识、紧急疏散通道等2保持设施设备完好有效得2分，没有不得分4.社会效果正面宣传区级及以上媒体报道或表彰、荣誉5正面报道每次得1分，负面报道每次扣1分，没有不得分，每有一次荣誉和表彰加1分,加满为止。总分服乔协议符合不符合医养结合服务记录符合不符合服务时间年月日-年月日星级评定申报星级通过不通过验收结果通过不通过结果确认点位负责人：第三方验收人员：年月日备注：1居家养老服务照料中心运营验收总分为105分，社会效果为加分项，其中验收通过分数分别为：镇街级居家养老服务中心得分不低于90分，村社级示范型居家养老服务照料中心得分不低于85分，村社级标准型居家养老服务照料中心不低于80分。2.服务活动经抽查证实记录虚假的，该项服务内容不得分。附件2：临平区居家养老服务（照料）中心满意度测评表调查方式：入户调查电话调查被测评单位：居家养老服务（照料）中心日期：年月日测评对象姓名：身份证号：电话：请您对您所在居家养老服务（照料）中心下表中事项做客观的综合评价：序号三级指标评价内容测评结果评分非常满意比较满意般不太满意非常不满109876543211营业正常开放对中