深圳市盐田区城市管理和综合执法局2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx

深圳市盐田区城市管理和综合执法局2022年度部门整体支出绩效评价报告深圳市盐田区财政局为贯彻中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发（2018）34号）文件精神，落实预算绩效管理主体责任，提高财政资金的使用效益，深圳市盐田区财政局组建评价小组对2022年对深圳市盐田区城市管理和综合执法局（以下简称"区城管局"）2022年度部门整体支出情况开展绩效评价。一、部门基本情况（一）部门概况区城管局作为区政府工作部门，统一落实区委区政府对城市管理和综合执法工作的要求，负责盐田区园林绿化、市容管理、环境卫生、城市照明、数字化城管、城市管理综合执法等工作。根据深圳市盐田区城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定，区城管局内设8个科室，分别为办公室、市容科、环卫科、法制科、考核办、执法监察科、园林绿化管理中心、区生活垃圾减量分类管理中心；下属2个事业单位，分别为盆田区公园管理中心、盐田区城市管理监督指挥中心。（二）部门年度重点工作任务2022年，区城管局年度总体目标为：全力推进绿化品质提升三年行动，打造高品质公园之城；全面加强全域绿化精细化管养，推动盐田实现品质"大变样”；持续深化垃圾分类“盐田经验”，打造生活垃圾减量分类先行示范标杆；全面开展城区环境卫生治理工作，打造"全市最干净城区"标杆；持续推进"厕所革命"，打造全国一流公厕；科技赋能，打造全国"智慧城管"建设标杆；精雕细琢，打造知名宜居宜业宜游特色街区；加强“五化"建设，街道执法工作进入全市前列；优化审批作业，服务发展大局；突出党建引领，持续加强队伍建设；坚决守牢安全底线，毫不放松抓紧抓实疫情防控和安全生产工作。（三）部门年度预算安排及执行情况2022年，区城管局预算安排31,814.45万元，调整后总规模为28,125.01万元，实际支出27,521.12万元，年度预算执行率为97.85%。年中预算调减3,689.44万元。二、部门整体绩效评价结果根据相关政策及制度，结合区城管局的部门职责和项目实施情况，统筹考虑财务、资产、人员、履职项目等情况,关注资金投入高、关系民生项目，通过材料收集分析、现场核查、专家意见法，并从“部门决策-部门管理-部门绩效"三个维度构建评价指标体系，综合衡量区城管局整体及核心业务实施效果。本次绩效评价评分结果为75.57分，绩效评级为“中:三、主要成效和经验做法评价认为资金取得的主要成效为：资金有效支持区城管局机构运转与日常履职，在环境卫生、园林绿化、市容市貌、数字化城管建设等方面，取得良好工作成绩。一是推进生活垃圾清运工作，提升垃圾回收及处理能力。二是山海连城计划逐步落实，自然风景建设成效显著。三是建设盐田特色美好街区，提升盐田辖区市容品质。四是建设智慧数字城管系统，高效执法保障城市秩序。四、存在的主要问题评价发现的问题主要为：一是预算管理环节较为薄弱，财政资金投入规模待控制。如经费申报内容及测算标准缺乏测算明细及测算数据、预算调整调剂较为频繁。二是环卫综合治理机制不全，环境卫生管理效能受影响。如垃圾分类投放监督管理力度不足。三是园林绿化管理较为粗放，绿化品质存优化提升空间。如社区公园和自然公园绿化管养定级较随意、管养面积测算不准确。四是市容治理效果有待巩固，协同及监管机制不够完善。如"乱张贴、乱堆放、乱摆卖"等现象依然频发。五是系统使用程度未达要求，信息化管理水平有待提升。如督办案件系统处理不及时，管养数据未同步上传系统，信息化系统模块闲置。六是资产安全性问题有待重视。如未及时办理资产处置手续。七是预算绩效管理成果质量欠佳，绩效管理意识待提升。五、相关建议提出的相关建议为：一是编实编细部门年度预算，重点关注执行偏低资金。二是全面强化环卫管理手段，提升环卫综合治理效能。三是多措并举推进绿化管理，助力园林绿化精细发展。四是优化综合执法考核机制，多维联动解决顽瘴痼疾。五是加强系统培训与管理能力，提高信息化系统运用水平。六是盘活盐田公共绿地资产，优化完善资产管理机制。七是提高预算绩效管理意识，充分应用绩效考核结果。