长沙市岳麓区文化旅游体育局2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx

长沙市岳麓区文化旅游体育局2020年度部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况1.主要职能©主要负责贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、新闻出版（）工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，研究制定全区文化艺术、体育、新闻出版事业发展战略，编制并组织实施文化艺术、体育工作和新闻出版（）的中长期发展规划和年度计划,拟订工作规章和政策措施并组织实施；推进文化、体育、新闻出版领域的公共文化体育服务，统筹安排各项事业经费，规划、指导公共文化体育产品生产，指导、协调全区公共文化体育重点基础设施和基层设施建设；加强基层文化体育事业建设，指导、管理区文化馆、图书馆和基层文体站（室），组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；管理全区社会文化体育事业工作，组织、指导全区重大文化体育活动，繁荣社区（农村）文化，丰富群众文化体育生活，积极开展全民健身运动，推动全区文化体育事业发展；管理全区文化、体育、新闻出版市场，负责全区文化、体育、新闻出版市场的综合执法工作，承担区"扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作，组织、协调全区"扫黄打非"集中行动和大要案查处工作；协调区域性体育发展，指导全区体育竞赛工作，组织、协调全区综合性运动会，促进青少年体育运动；制定全区文化体育产业发展规划，指导、协调全区文化体育产业建设和发展，推进产业交流与合作；管理全区文物、博物馆事业，开展文物的保护、管理、利用工作，负责全区文物执法和区文物管理委员会办公室日常工作;联系相关区级行业协会（社会团体），进行业务指导;承办区委、区政府交办的其他事项。2.机构情况。2020年本单位系机关行政单位。内设机构4个，分别是局办公室、公共服务科（文物管理科）、市场管理科（产业发展科、行政审批和政务服务科）、体育科。局属二级机构和事业单位3个，分别是长沙市岳麓区图书馆、长沙市岳麓区文化馆、长沙市岳麓区文化市场综合执法局。3.人员情况。2020年本单位实有人数34人，比上年增加一人。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2020年支出4034.59万元，基本支出1222.41万元，其中人员经费1036.17万元，人员经费是指为了保证单位正常运转所产生的人员工资、保险等费用；日常公用经费96.2万元，日常公用经费是指为日常性工作所产生的费用，如办公费、打字复印费、劳务费等费用；项目支出2812.18万元，项目支出是指为特定项目所设立的专项支出费用，如不可移动文物安全经费、长沙国王陵安全保护经费、社区文体节、"欢乐潇湘及校园文化进社区”活动经费、公共文化服务示范区长效运行经费、图书馆免费开放配套经费、文化馆免费开放配套经费、全民健身活动经费、全区免费向未成年人开放体育项目经费、全民运动会经费等费用。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出1222.41万元，其中人员经费1036.17万元，日常公用经费96.2万元。其中人员经费具体包含基本工资271.49万元，津补贴13.59万元，奖金504.31万元，保险等115.88万元,公积金63.9万元；日常公用经费包含办公费42.78万元，邮电通信费1.9万元，差旅费4.34万元，劳务费等63.92万元，工会经费14.54万元，对个人的补助59.62万元，其他8.6万元等。（二）专项支出1、项目支出安排落实、总投入等情况分析第九届社区文体节、"欢乐潇湘及校园文化进社区"活动经费投入项目资金100万元。截止2019年12月份已自行组织开展两场活动，组织参加市级各类文艺比赛4次，创作文艺作品13个。用贴近民生、接地气的艺术形式呈现出来，深入开展"五送五进”点单式服务、送戏送演出送电影下乡等惠民活动，走进街道（镇）、社区、农村、楼宇、高校、机关，累计开展各类公益文化活动5000余场次，受益群众超40万人次。不可移动文物及长沙国王陵安全保护经费主要用于岳麓区现有不可移动文物174处。其中全国重点文物保护单位9个（28处）、省级文物保护单位24个（42处），市级文物保护单位52（56处）个。已发现未发掘重点古墓葬8个的文物日常巡护工作。主要目标是维护区内所有文物的安全，畅通信息渠道，随时掌握各文物点的安全情况，重点确保长沙国王陵和建筑类文物保护单位的安全。公共文化服务示范区长效运行经费是为贯彻落实长沙市2018年度100个示范性村（社区）综合文化服务中心建设实施方案（长文广新（2018）76号）文件精神，推动我区乡村文化振兴工程的实施，加快构建现代公共文化服务体系，结合我区实际,建设5个市级示范性村（社区）综合文化服务中心。为加快构建岳麓区公共文化服务体系，实现公共文化供给多元化，大力开展公共文化流动服务，促进全民阅读。按照岳麓区24小时自助图书馆八方分馆运行管理协议，岳麓区文化旅游体育局负责协调规划八方馆的图书资源调配，提供固定设施设备，支付全年运行经费3万元。2、项目支出实际使用情况分析第九届社区文体节、"欢乐潇湘及校园文化进社区”活动经费预算金额80万元，实际使用80万元。公共文化服务示范区长效运行经费项目资金投入119万元，按照长沙市2018年度100个示范性村（社区）综合文化服务中心建设实施方案（长文广新（2018）76号）文件精神、岳麓区关于构建城乡一体化文化馆总分馆服务体系的实施意见、岳麓区24小时自助图书馆八方分馆运行管理协议等文件分配资金。实际使用119万元。3、项目支出管理情况分析本单位所有支出均按财政审批流程，审批通过后申报支付。三、部门（单位）专项组织实施情况针对项目资金的管理及使用，我局制定了专项资金及下拨设备管理制度，规范专项资金拨付流程，各业务科室及二级机构严格按照专项资金管理办法使用专项资金，确保专项资金合理有使用。四、部门（单位）整体支出绩效情况根据长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知，我单位成立绩效评价工作领导小组，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。五、存在的主要问题1、缺乏专业的技术人才。绩效评价项目工作量大，人员缺乏,缺少专业技术人员的支撑，工作开展想要具体精细化比较难。六、改进措施和有关建议上级转移资金指标建议尽早统筹安排，避免年底集中支付,甚至造成结余，影响单位预算执行率。