财政支出项目绩效评价报告.docx

财政支出项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价E完成结果评价项目名称：市镇村环卫一体化项目单位：琼海市综合行政执法局主管部门：琼海市人民政府评价时间：2022年11月1日至2022年12月5日组织方式：E财政部门主管部门项目单位评价机构：E中介机构专家组项目单位评价组琼海市财政局日期：2022年12月22日项目绩效目标表项目名称：市镇村环卫一体化指标类型绩效指标绩效目标绩效标准优良中产出指标村镇道路清扫面积平方:>平方1999平方1997平方V平方项目覆盖琼海市除主城区、博鳌墟、中原墟、潭门墟等区域外12个乡镇区域121210-118-9<8成效指标对琼海市辖区内各乡镇有效受益人数亲10万人10万人108-9.995-7.99<5公共厕所管理200座>200座199-190座189-180座<180座养护绿化面积30000平方米>30000平方米29999-298OO平方米29799-297OO平方米<29700平方米满意度指标服务对象满意度90%$90%85%-89%8O-84%80%及以下注：项目在预算申报时已设立了绩效目标，但未细化量化各项绩效指标值，故此评价人员根据实际情况重新设置了项目绩效目标。项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位琼海市综合行政执法局主管部门琼海市人民政府项目负责人联系电话地址海南省琼海市嘉积镇银海路6号邮编项目类型经常性项目（）一次性项目（）计划投资额（万元）1500实际到位资金（万元）1500实际使用情况（万元）1500其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政1500市县财政1500其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策25项目目标5目标内容55决策过程IO决策依据44决策程序66资金分配IO分配办法43分配结果66项目管理30资金到位6到位率33到位时效33资金管理12资金使用S8财务管理42组织实施12组织机构22管理制度106项目绩效45项目产出30产出数量S8产出质量88产出时效77产出成本77项目效益15经济及社会效益55环境效益33可持续影响22服务对象满意度54总分10010010092评价等次优财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况琼海市综合行政执法局（以下简称"执法局"）系隶属于琼海市人民政府下辖的一级预算单位，根据中共琼海市委办公室琼海市综合行政执法局关于印发琼海市综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知（琼海党办202050号文件）设置，加挂琼海市城市管理局牌子，内设4个内设机构，是主管全市综合行政执法、城市管理工作的市政府工作部门。主要职责如下：（1）贯彻落实党中央和国家、省委省政府有关综合行政执法、城市管理工作的方针政策、法律法规、规章制度和发展战略，执行海南自由贸易港政策措施和市委市政府决策部署；研究拟订并组织实施全市综合行政执法、城市管理工作政策措施、规章制度、规范性文件，编制全市综合行政执法、城市管理工作发展规划和年度计划，研究提出海南自由贸易港琼海（东部区域中心城市）综合行政执法、城市管理工作方面的意见和建议。（2）负责依法统一行使除涉及国家安全、限制人身自由的行政处罚权，以及机关事业单位内部的行政执法外，所有涉及公民、社会等对外的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，包括对违反有关法律、法规和规章规定行为的举报投诉受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。（3）负责管理、指导城市市容环境卫生工作，依法对城市市容环境卫生实施监督检查；参与市容环卫设施建设项目的方案审查和实施监督管理；负责建筑垃圾和建筑渣土运输、消纳等管理；负责建筑垃圾处置场地的规划、定点和监督管理。（4）负责管理城市园林绿化工作，对城市新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行管理；负责园林绿化工程的质量监督管理；负责对占用、改变公共绿化的审批。（5）负责对临时占用城市道路（含人行道）的行政监督实施；负责会同有关部门对临时占道机动车、非机动车停车场（点）的规划定点工作；负责组织清理取缔占道农贸市场、夜市、摊区的组织工作。（6）负责审批、管理市区户外广告和招牌的设置工作；负责对利用占用城市空间而影响市容市貌的行为进行监督管理；负责组织城市照明工程建设，研究拟订城市照明的管理办法；负责城区路灯规划和城市夜景灯饰设置的监督管理。（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标市镇村环卫一体化系执法局实施的经常性项目，资金来源为每年年初预算财政资金，执法局年初根据项目实际情况设定了如下目标：1.项目绩效总体目标项目实施后2021年全市各村镇环卫、绿化工作有序进行，同时项目成本控制率Wloo吼2.项目绩效主要阶段性目标（1）产出目标：全年村镇道路清扫平方米，项目覆盖琼海市除主城区、博鳌墟、中原墟、潭门墟等区域外12个乡镇农村区域；（2）效益指标：琼海市辖区内各乡镇有效受益人数210万人，公共厕所实施有效管理200座，养护绿化面积30000平方米;（3）服务对象满意度290机（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。市镇村环卫一体化用途主要系通过聘请福建龙马环卫装备股份有限公司，完成长坡镇、大路镇、阳江镇、塔洋镇、万泉镇、龙江镇、会山镇等12个镇区及农村、5个农贸市场、1个经济区划定区域范围内的道路清扫保洁、绿化带养护、绿化带保洁、农贸市场清洁、垃坂桶消毒、生活垃圾转运站运营管理、公厕运营管理等以及大件垃圾垃圾及无主建筑垃圾转运。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析2021年市级下拨市镇村环卫一体化资金1500万元，实际发放申请1500万元,项目市级资金到位率为100.00%。（二）项目资金使用情况分析截至2021年末，市镇村环卫一体化资金共支出1500万元，均系按年初预算计划执行，项目支付进度率100机（三）项目资金管理情况分析执法局在项目实施时，严格执行琼海市人民政府批复的实施方案以及相关规定，在2021年10月12日签订琼海市镇村环卫一体化项目合同后完全按照实施方案及合同约定定期支付环卫服务费，并在项目支出上严格执行市财政局有关报账制度及项目支出管理，各项支出均有层层审批签字确认，严格把控项目资金支出的合法合规性。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析执法局在项目启动前，已预先召集科室骨干人员对琼海市各乡镇环卫绿化情况进行统计，并根据实施方案及合同约定情况计算2021年度支出金额，并申报单位2021年度项目预算资金。项目在组织上采取集体决策、反复验证、逐级上报的方式，组织程序合法合规。（二）项目管理情况分析在项目管理上，执法局内部拟定项目负责人对项目整体实施过程进行监督管理，将责任落实到个人。同时遵守工作方案要求及市委市政府会议纪要精神，严格按照量化考核，安排科室骨干人员对琼海市各乡镇环卫绿化维护情况排查，按季度形成考评报告，对可能存在的遗漏地点、环卫工作遗漏细节等进行一一核实。项目资金支出严格按照琼海市财政局项目支出报账程序执行，财政资金支出控制较好。四、项目总体绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。1.项目的经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况2021年度市镇村环卫一体化资金实际到位1500万元,实际支付1500万元,成本控制率100.00%o（2）项目成本（预算）节约情况项目成本控制率100.00%,完全按照年初预算批复及实施方案进行，项目支出未有超出预算。2.项目的效率性分析。（1）项目的实施情况截至2021年末，市镇村环卫一体化资金共计支出1500万元，均系按招投标中标情况及合同签订情况支付予福建龙马环卫装备股份有限公司。在项目实施期间琼海市各乡镇环卫清洁、绿化养护工作均有序进行，年度村镇道路清扫平方米、公共厕所管理200座、养护绿化面积30000平方米，项目完成率100近(2)项目完成质量市镇村环卫一体化实施时，执法局均有委派科室人员对琼海各村镇环卫绿化情况进行收集整理后内部讨论，由项目负责人负责统筹全面工作进度及现场抽查核实，各项工作稳步实施，项目完成质量较高。3.项目的效益性分析。(1)项目预期目标完成程度。在获得市委主管部门及财政部门预算批复后，执法局针对项目实际情况设置了项目总计划目标及产出指标、效益指标、满意度指标等，截至2021年末设置的全部指标及项目总计划目标均已完成。(2)项目实施对经济和社会的影响。项目实施后，保障了琼海市各村镇环卫、绿化维护的及时性，通过外包服务、内部加强监管的方式，提升了琼海市整体市容市貌，保障了琼海市各村镇居民的生活卫生、环境质量。项目实施后对当地的社会人文起到了明显的促进作用，取得的社会效益较明显。4.项目的可持续性分析。市镇村环卫一体化作为执法局经常性项目，系琼海市建设社会主义道路、保障城市文明卫生的必要环节，每年均有市财政预算资金扶持，项目在政策和资金上有一定保障；同时执法局工作人员在历年项目实施过程中已积累了丰富的经验，人员安排亦有充足保障，综上项目可持续性较好。（二）项目绩效目标未完成原因分析项目设置的绩效目标均已完成。五、综合评价情况及评价结论绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价,执法局实施的2021年度市镇村环卫一体化得分为92分，评价等次为优，项目绩效目标基本达到了预期设定的指标。绩效评价打分情况具体如下：（一）项目决策情况分析项目决策设定五个三级指标，标准分为25分，项目决策指标实际得24分，得分情况见下表：评价指标标准分值实际得分项目目标内容55决策依据14决策程序66资金分配办法13资金分配结果66项目决策总分25241.项目目标评价分析（指标分数5分，得5分）项目已设置绩效目标，且绩效目标与项目内容相符，预期产出效果符合业绩水平，项目预算投资额与资金量相匹配。该项指标得5分。2.决策过程分析（指标分数10分，得10分）（1）决策依据分析（指标分数4分，得4分）项目立项决策依据符合国家法律法规及行业政策要求，与部门职责相匹配，属于公共财政支持范围，与本年度其他项目内容不重复。项目决策计划均为集体会议结果，决策依据清晰、准确，该项指标得4分。（2）决策程序分析（指标分数6分，得6分）项目已按琼海市人民政府及财政部门所规定程序申请设立，申报材料符合立项要求，事前已进行内部会议讨论经集体决策进行评估，项目并无调整内容，该项指标得分6分。3.资金分配分析（指标分数10分，得9分）（1）资金分配办法分析（指