分公司特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度特种设备安全风险管控清单记录表等.docx

分公司特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度编制及修订记录:版本号版本类型编修人生效日期失效日期编制/修订概述1.0正式版2023/07编制：根据国家市场监管总局关于落实特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（总局令第74号）要求，为进一步落实公司特种设备使用管理主体责任，建立长效管理机制，特制定本管理制度。审核会签批准第一章总则第一条编制目的为了落实公司特种设备使用安全主体责任，强化主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安全管理人员行为，根据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例及特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（总局令第74号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。第二条适用范围适用于公司内对特种设备使用安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。第二章特种设备安全管理人员及职责第三条特种设备安全人员主要负责人：特种设备安全总监：特种设备安全员：生产技术部特种设备安全员：电石一分厂特种设备安全员：电石二分厂特种设备安全员：电石三分厂特种设备安全员：原料分厂特种设备安全员：动力分厂特种设备安全员：第四条主要负责人职责对本单位特种设备使用安全工作全面负责，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。第五条安全总监职责一、压力容器本单位设立的压力容器安全总监是指管理层中负责压力容器使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）协助主要负责人履行本单位压力容器安全的领导职责，确保本单位压力容器的安全使用；（二）按有关规定要求，落实压力容器安全管理机构的设置、特种设备安全管理人员的配备；（三）组织宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则固定式压力容器安全技术监察规程移动式压力容器安全技术监察规程氧舱安全技术监察规程等压力容器有关法律法规和安全技术规范及相关标准；（四）组织制定本单位压力容器使用安全管理制度，督促落实压力容器使用安全责任制，组织开展压力容器安全合规管理,组织制定压力容器安全风险管控清单；（五）落实压力容器安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；（六）组织制定压力容器事故应急专项预案并定期组织应急演练；（七）对压力容器安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导压力容器安全员做好相关工作；（八）按照规定组织开展压力容器使用安全风险评价工作，拟定并督促落实压力容器使用安全风险防控措施；（九）对本单位压力容器使用安全管理工作进行检查，分析研判压力容器使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；（十）接受和配合有关部门开展压力容器安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；（十一）当安全员报告压力容器存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用压力容器的决定；（十二）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力容器使用安全管理职责。二、压力管道本单位设立的压力管道安全总监是指管理层中负责压力管道使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）协助主要负责人履行本单位压力管道安全的领导职责，确保本单位压力管道的安全使用；（二）按有关规定要求，落实压力管道安全管理机构的设置、特种设备安全管理人员的配备;（三）组织宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则压力管道安全技术监察规程等压力管道有关法律法规和安全技术规范及相关标准；（四）组织制定本单位压力管道使用安全管理制度，督促落实压力管道使用安全责任制，组织开展压力管道安全合规管理,组织制定压力管道安全风险管控清单；（五）落实压力管道安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；（六）组织制定压力管道事故应急专项预案并定期组织应急演练:（七）对压力管道安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导压力管道安全员做好相关工作；（八）按照规定组织开展压力管道使用安全风险评价工作，拟定并督促落实压力管道使用安全风险防控措施；（九）对本单位压力管道使用安全管理工作进行检查，分析研判压力管道使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；（+）接受和配合有关部门开展压力管道安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；（十一）当安全员报告压力管道存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用压力管道的决定；（十二）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力管道使用安全管理职责。三、起重机械本单位设立的起重机械安全总监是指管理层中负责起重机械使用安全的管理人员。起重机械安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）组织宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则起重机械安全规程等起重机械有关法律法规和安全技术规范及相关标准:（二）组织制定本单位起重机械使用安全管理制度，督促落实起重机械使用安全责任制，组织开展起重机械安全合规管理;（三）落实本单位起重机械安全管理机构设置、安全管理人员的配备；（四）组织制定起重机械事故应急专项预案并开展应急演练；（五）落实起重机械安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大:（六）对起重机械安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导起重机械安全员做好相关工作；（七）按照规定组织开展起重机械使用安全风险隐患排查工作，拟定并督促落实起重机械使用安全风险管控措施；（八）对本单位起重机械使用安全管理工作进行检查，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；（九）接受和配合有关部门开展起重机械安全监督检查、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；（十）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他起重机械使用安全管理职责。四、场车本单位设立的场车安全总监是指管理层中负责场车使用安全的管理人员。场车安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）组织宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则场（厂）内专用机动车辆安全技术规程等场车有关法律法规和安全技术规范及相关标准；（二）组织制定本单位场车使用安全管理制度，督促落实场车使用安全责任制，组织开展场车安全合规管理；（三）落实本单位特种设备安全管理机构设置、安全管理人员的配备；（四）组织制定场车事故应急专项预案并开展应急演练；（五）落实场车安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大;（六）对场车安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导场车安全员做好相关工作;（七）按照规定组织开展场车使用安全风险隐患排查工作，拟定并督促落实场车使用安全风险管控措施；（八）对本单位场车使用安全管理工作进行检查，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；（九）接受和配合有关部门开展场车安全监督检查、定期检舱和事故调查等工作，如实提供有关材料；（十）对于叉车选型选购负责，在爆炸性环境使用叉车时，遵守有关部门对防爆安全的管理规定；（叉车专项）（十一）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车使用安全管理职责。第六条生产技术部特种设备安全员职责生产技术部特种设备安全员是指具体负责公司属地分厂特种设备使用安全的监督、检查人员。对特种设备安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）按相应安全技术规程要求，建立健全特种设备安全技术档案，办理本单位压力容器使用登记、变更、停用、报废（注销）手续以及落实压力容器去功能化；（二）组织制定特种设备安全操作规程；（三）组织各分厂特种设备安全员及作业人员进行培训；（四）编制特种设备的自行检查和定期检验计划，督促落实压力容器自行检查、定期检验和后续整改等工作；（五）按照规定报告压力容器事故，组织调查、参加特种设备事故救援及善后处理;（六）发现特种设备事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用特种设备，并且及时报告本单位安全总监；（七）协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力容器使用安全管理职责及制度要求。第六条各分厂特种设备安全员职责（一）贯彻执行特种设备安全监察条例和有关的特种设备安全技术规范、规章及相关管理制度；（二）组织制定特种设备事故应急预案，按照事故应急预案，定期组织开展应急演练；（三）协同相关部门做好特种设备作业人员的培训和考核工作，制度特种设备培训计划并落实执行；（四）特种设备发生事故时，立即组织处置并按规定程序报告，协助事故调查和处理；（五）负责日管控具体工作的情况落实，组织开展特种设备日管控检查，根据各类特种设备的风险管控清单，检查并记录；（六）要求落实特种设备安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报主管部门及特种设备安全总监。（七）按公司隐患排查管理制度，每周组织一次特种设备专项检查，形成记录存档。（八）其它未涉及项目，按公司相关制度执行。第三章管理要求第七条日管控(一)日管控风险内容参照各类特种设备的风险管控清单。(二)工作期间，特种设备安全员每日根据风险管控清单进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在每日X安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。(三)对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，汇总下发隐患整改通知。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限,在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。隐患下发按公司制度执行。第八条周排查(一)工作期间，特种设备安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。（二）工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析各使用单位的特种设备安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。（三）对于周排查形成的每周X安全排查治理报告，应及时报至特种设备安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备安全风险可控。（四）对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的,应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。第九条月调度（一）根据落实主体责任要求，由特种设备安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由公司主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报。（二）由特种设备安全总监汇总最近一个月特种设备使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备安全风险问题及整改情况，日常特种设备安全管理情况的汇总分析。（三）由特种设备安全总监对近一个月内的特种设备使用安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。（四）对于日常特种设备安全管理中发现存在的不足问题