采购室廉政风险防控图.docx

风险等级：高采购订单廉政风险点：收取他人财物或托请，私自与非供应商下采购订单采购.采购订单风险防控措施:严格执行公司物资管理制度，明确岗位职责，严格监督。风险等级：高检验入库廉政风险点：质量验收监督工作过程中，接受当事人好处，对当事人疏于监督或对问题隐瞒不报，使当事人蒙混过关，免于追究或减轻处罚.检验入库风险防控措施：严格执行质量管理制度，对验收结果公平公开，定期观察使用情况和收集反馈意.风险等级：高货款支付廉政风险点：收取他人财物或托请，未按合同约定执行.超付、提前付款审不严，或误导领导审批未通过检验入库存物料的支付.货款支付风险防控措施：根据分公司费用报帐管理实施细则、分公司财务结算审批流程2013年版），严格按照合同付款方式条款支付，认真谨慎检查及填写凭证票据，跟进审批流程。采购过程流程图I风险等级：高项目立项廉政风险点：1、超出省公司的采购管理授权权限，但采购未报省公司立项批准。2、未按省公司及分公司采购管理规定，必须公开招标的采购项目未采用公开招标.3、未按分公司"三重一大”决策制度进行项目立项。4、需求未经审批就实施采购。项目立项风险防控措施：根据公司采购管理相关制度及分公司贯彻落实"三重一大”决策制度实施细则做好立项审查工作，对超出省公司授权金额的采购项目，需求部门必须向省公司提请立项:必须公开招标的采购项目必须采用公开招标方式进行采购.采购过程流程图I风险等级：高采购需求申请廉政风险点：1、接受他人请托，设置排他性条款，或对特定投标人放松资质审核.2、以权谋私，不经过招投标和评审，私定供应商；将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标.采购需求申请风险防控措施：1、在需求书中规避所有可能的歧视性条款。2、严格按公司采购相关制度进行采购，加强监督审核，每季度对自行采购项目进行查核，杜绝化整为零或者以其他任何方式规避招标的行为。3、采购必须严格按照招投标管理法律法规和公司采购管理制度开展采购招标。采购过程流程图I风险等级：高采购方案、文件审批廉政风险点：1、接受他人请托，设置排他性条款，或对特定投标人放松资质审核或泄漏招标机密2、未开项目会讨论采购方案、文件就发售标书进行招标环节。3、项目会未得到公司纪检人员监督。采购方案、文件审批风险防控措施1、在需求书中规避所有可能的歧视性条款。2、组织讨论需求书的条款，确保需求书得到需求部门、财务部、招标代理机构等多方认可.3、所有项目会议均需纪检人员全程监督，对最后结果签字确认4、采购必须严格按照招投标管理法律法规和公司采购管理制度开展采购招标。采购过程流程图I风险等级：高开标、评标廉政风险点：1、接受他人请托，对特定投标人放松资质审核或泄漏招标机密，在评标时，有意引导评委倾向某个供应商.2、招标会未得到公司纪检人员监督，没有签字确认。开标、评标风险防控措施：1、采购结果公告前做好保密工作，确保需保密信息不泄露。2、严格按照采购文件对投标人资格进行审核.3、在评标时不做带倾向性的陈述。4、招标会议均需纪检人员全程监督，对最后结果签字确认。5、采购必须严格按照招投标管理法律法规和公司采购管理制度开展采购招标.