部门整体支出绩效目标表.docx

部门整体支出绩效目标表（2023年度）填报单位名称：邵阳市双清区洛阳洞小学金额单位：万元部门基本信息人员编制数实有在职人数离退休人数行政编事业编编制人数合计行政编人数事业编人数编外人数在职人数合计424204244635单位职能概述1 .实施小学教育，促进基础教育发展及相关社会服务。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。2 .宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行我校的行政规章制度。3 .组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。年度预算申请年度收入预算年度支出预算合计合计其中“三公经费”一般公共预算676.27基本支出676.27合计政府性基金拨款人员经费672.82公务接待费纳入专户管理的非税收入拨款公用经费3.45公务用车运行和购置费其他资金项目支出因公出国（境）费上年结转结余整体绩效目标在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：目标L抓好教学教育工作，不断提高教育质量。组织开展本校的教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，打造德才兼备的教师队伍。目标2.加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。加强学校德育工作队伍建设，加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，打造有特色的书香校园。目标3.保障校园安全，做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作。目标4.做好基层党建工作。目标5.按时保质完成电子学籍的申报工作。目标6.做好固定资产管理，新增资产做到及时入账，保证账实相符。年度绩效一级指标二级指标三级指标指标值及单位备注标门体出目示1指部整支目方产出指标数量指标开设班级数量18个培育学生数量758名开展教师政治学习培训220次/学期全年教学常规检查2次开展学校教师赛课活动2次/年质量指标适龄儿童入学率100%学生学科成绩合格率100%学生学科成绩优秀率100%控辍保学率100%教师任职资格率100%教师政治觉悟和专业素质达标100%严格执行课程计划，按计划开齐各科课程100%教师教案、听课记录、作业批改合格率100%无体罚和变相体罚学生现象0体罚事件无违规征订教辅资料、有偿家教家养和推荐学生到培训机构参与培训等违规行为。违规时效指标学校教师赛课活动2月，10月执行教学课程计划2023年1-12月成本指标开展教师学习培训1万元效益指标可持续影响指标通过系列教学研究探讨活动，形成良好教研氛围，不断提升教学质量和教学水平可持续社会公众或服务对象满意度指标学生、家长对教学质量的满意度>95%目标2产出指标数量指标开设思政公开课25次/学期开设心理健康公开课25次/学期开展班队活动>40次/学期读书月1次/学期殖量指标参加上级部门的各项学生活动100%学生思想评价合格率100%促进学生音体美全面发展，合格率100%增强学生体质、体质健康合格率98%时效指标组织学生爱国主义教育3.4.6.7.10月举办读书月活动4月组织学生运动会5月、10月开展学生体检工作11月前组织学生爱国主义教育0.5万元成本指标组织开展走进文明校园活动1万元组织学生体检0.5万元效益指标可持续影响指标通过系列德智体美劳活动，形成良好氛围，培养全面发展的人可持续社会公众或服务学生、家长对教学质量的满意度295%每周做好安全教育2次数量指标每月进行安全隐患排查N3次加强安全教育活动21次/学期目产出指标质里指标保证学生在校安全，无校方安全责任事故0事故标确保无食品安全事故0事故3落实安全工作100%时效指标安全教育2023年1-12月成本指标开展安全教育活动2万元效益指标社会公众或服务对象满意度指标学生、家长对教学质量的满意度295%数量指标开展主题党、团活动1次/月Il产出指标质量指标完成创建优秀党、团支部100%标时效指标创建优秀党团支部7月前4效益指标社会公众或服务对象满意度指标党员对校党支部工作的满意度100%目产出指标数量指标完成电子学籍的申报工作2次/年标质量指标确保义务教育阶学生建档立卡100%5时效指标完成电子学籍的申报工作2023年1-12月目产出数量指标资产盘点2次/年标6指标质量指标保证资产账账相符，帐实相符100%其他需说明的问题单位审核意见财政归口业务股室审核意见财政绩效评价股审核意见审核意见（公章）股室负责人签字：日期：日期：日期：填表人：许曾荣联系电话：填报日期：2023年3月3日单位负责人签字:项目支出绩效目标表（2023年度）填报单位（盖章）：邵阳市双清洛阳洞小学金额单位：万元项目支出名称无项目预算部门项目支出实施期年度预算资金中央资金省级资金市级资金区本级资金财政资金合计其他资金项目绩效目标实施期绩效目标本年度绩效目标本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位备注产出指标数量指标质量指标时效指标成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标单位或主管部门审核意见审核人：（公章）年月日财政归口业务管理股室审核人：年月S审核意见财政绩效评价股审核意见审核人：年月S财政局预算股审核人：年月日填表人:联系电话:填报日期:单位负责人签字:部门整体支出绩效目标表编报说明一、基本信息1.年度：填写编制部门预算所属的年份。如2022年底编制2023年部门预算，填写“2023年”。2 .填报单位（盖章）：按照规范填写预算部门全称。3 .人员编制数以区编办核准为依据，实有在职人数和离退休人数按单位现有实际人数填写。4 .年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。5 .部门职能概述：简要描述本部门的主要职能职责。二、年度预算申请6 .年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。7 .年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并单独列出基本支出中的“三公经费”预算。四、整体绩效目标8 .预算部门根据党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的总体产出和效果。五、部门整体支出年度绩效指标部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括:9 .产出指标：为必填项。反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量，如“三公经费下降多少等”；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率90%以上”；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况，如“某项工作是不是在规定的时间内完成”；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本，如“完成业务培训会议需经费5万元”。10 .效益指标：为选填项。参照产出指标填写。反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。IL指标值及单位：对三级指标确定具体值。其中，可量化的用数值描述，采用大于等于小于某一具体数值或百分比；不可量化的以定性描述为主。12 .实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容,各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或视实际情况自行增减行，不需要的空白行可直接删除。项目支出绩效目标表编报说明1.年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。如2022年底编制2023年部门预算，填写“2023年”；2023年执行中申请本年度使用项目资金，填写“2023年”。2 .填报单位（盖章）：按照规范填写预算部门全称并加盖具体填报单位行政公章。3 .项目支出名称：按规范的项目名称内容填报。如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致。4 .预算部门：填写项目支出的主管部门全称。5 .项目支出实施期：按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。6 .年度预算金额：本年度该项目支出本级预算总金额。按项目资金计划、预算年度已到位资金分别反映中央、省、市、区各级财政资金和其他资金情况。7 .项目绩效目标：主要采用定性描述，但不可缺少定量描述。其中实施期绩效目标：概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。本年度绩效目标：概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。8 .本年度绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化,具体解释见后。9 .产出指标：反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。9T.数量指标：反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金:一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标学前入园率>79%普惠性学前教育覆盖率69%新增幼儿园数量20所支持地方扶持普惠性民办园的受益儿童数1万人次资助家庭经济困难幼儿入园数0.2万人次（该指标仅用于解释说明数量指标的填报）9-2,质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如就业培训补助资金：一级指标二级指标三级指标指标值产出指标质量指标培训参训率90%培训合格率90%培训就业率70%新建培训场地建筑标准办公用房标准下拨经费符合相关政策规定比率100%（该指标仅用于解释说明质量指标的填报）9-3.时效指标：反映支出方