部门项目申报表含绩效目标.docx

部门项目申报表（含绩效目标）项目名称人大代表培训费项目编码T项目主管部门区人大常委会代工委项目执行单位代表人事任免科项目负责人汪欣联系电话单位地址东西湖区吴家山东吴大道791号邮政编码430040项目属性持续性项目支出项目类别常年性项目起始年度2023终止年度2023项目立项依据根据代表法，对代表进行全覆盖培训，提高代表履职能力利水平，确保人大代表能够正确、合法的履职尽责。项目实施方案举办人大代表专题培训班，覆盖新当选的东西湖区第十一届人大代表，提升代表履职尽责能力。项目总预算70万元项目当年预算调剂减少35万元项目前两年预算及当年预算变动情况1.2021年为59.5万元；2.2022年预算为80万元；3.当年预算变动情况：年初预算70万元，我单位人大代表培训经费原计划开展三期，根据区委最新要求，仅开展一期培训，故该项目经费预算有剩余指标且2023年度无法执行。同时开展专题调研、座谈会议及视察检查等活动，相应支出增加，导致专工委工作经费不足；另应区委区政府关于加强国有资产管理维护等工作要求，今年拟在机关增设车棚等设施，用于强化国有资产管理，故小型设施修缮及网络运行维护经费不足，综上将人大代表培训经费调剂使用，调减35万元。项目资金来源来源项目金额合计-35万元一般公共预算财政拨款-35万元其中：申请当年预算拨款政府性基金预算财政拨款财政专户管理资金单位资金其中：使用上年度财政拨款结转项目支出明细测算申报日期：2023年9月18日单位：万元项目活动活动内容表述支出经济分类金额测算依据及说明备注商品和服务支出举办代表培训班培训费-35万元按照“厉行节约”原则，根据武汉市市级党政机关培训费管理办法（武财行2017434号）文件标准进行测算。项目绩效总目标名称目标说明长期绩效目标1科学安排代表履职培训工作，创新培训方式方法。年度绩效目标1科学安排代表履职培训工作，创新培训方式方法。长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据长期绩效目标1成本指标经济成本指标人均培训成本不超标准产出指标数量指标举办培训班次23质量指标培训合格率295%培训参与率290%效益指标社会效益指标提升人大代表的履职能力和水平有所提升满意度指标服务对象满意度指标受训学员满意度295%年度绩效目标表目标名称一级指标二级指标二级指标指标值指标值确定依据前年上年当年实现年度绩效目标1成本指标经济成本指标人均培训成本不超标准不超标准不超标准产出指标数量指标举办培训班次323=1质量指标培训合格率295%295%95%培训参与率290%290%>90%效益指标社会效益指标提升人大代表的履职能力和水平有所提升有所提升有所提升满意度指标服务对象满意度指标受训学员满意度295%95%95%部门项目申报表（含绩效目标）申报日期：2023年9月18日单位：万元项目名称专工委工作经费项目编码Y项目主管部门区人大常委会项目执行单位机关各委办项目负责人各委办负责人联系电话单位地址东西湖区吴家山东吴大道791号邮政编码430040项目属性持续性项目支出项目类别常年性项目起始年度2023终止年度2023项目立项依据保障机关各委办日常性工作的正常运行。项目实施方案机关各委办开展本委办日常性工作及学习考察调研产生的经费支出。项目总预算48万元项目当年预算调剂增加20万元项目前两年预算及当年预算变动情况1.2021年预算数40万元；2.2022年预算数40万元；3.当年预算变动情况：2023年年初预算数48万元，按照中央关于年度主题教育有关要求，区人大常委会各专工委积极响应大兴调查研究之风有关文件精神，开展专题调研、座谈会议及视察检查等活动，相应支出增加，导致专工委工作经费不足。故将人大代表培训费剩余指标调整20万至专工委工作经费。项目资金来源来源项目金额合计20万元一般公共预算财政拨款20万元其中：申请当年预算拨款政府性基金预算财政拨款财政专户管理资金单位资金其中：使用上年度财政拨款结转项目支出明细测算项目活动活动内容表述支出经济分类金额测算依据及说明备注商品和服务支出日常运行办公经费20万元往年机关各委办经费支出实际使用情况、历史标准以及各委办计划需求。项目绩效总目标名称目标说明长期绩效目标1保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。年度绩效目标1保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据长期绩效目标1成本指标经济成本指标成本控制有效性不超预算产出指标数量指标会议或者调研增加次数210次质量指标各委办工作正常开展完成率100%效益指标社会效益指标对全区各项工作的推进程度有所提升满意度指标服务对象满意度指标使用对象满意度295%年度绩效目标表目标名称一级指标二级指标二级指标指标值指标值确定依据前年上年预计当年实现年度绩效目标1成本指标经济成本指标成本控制有效性不超预算产出指标数量指标会议或者调研增加次数210次质量指标各委办工作正常开展完成率100%效益指标社会效益指标对全区各项工作的推进程度有所提升满意度指标服务对象满意度指标使用对象满意度295%部门项目申报表（含绩效目标）申报日期：2023年9月18日单位：万元项目名称小型设施修缮及网络运行维护经费项目编码Y项目主管部门区人大常委会办公室项目执行单位区人大常委会办公室项目负责人桂彬联系电话单位地址东西湖区吴家山东吴大道791号邮政编码430040项目属性持续性项目支出项目类别常年性项目起始年度2023终止年度2023项目立项依据机关大楼设备、设施老化更替、日常保养，维持机关日常运转需要。项目实施方案办公设备维修及更换、水电及消防设施采购、电器设备保养、机关大楼零星修缮、光纤网络及电信服务费。项目总预算30万元项目当年预算调剂增加15万元项目前两年预算及当年预算变动情况1.2021年预算30万元；2.2022年预算20万元；3.当年预算变动情况：2023年预算30万元，应区委区政府关于加强国有资产管理维护等工作要求，今年拟在机关增设车棚等设施，用于强化国有资产管理，故小型设施修缮及网络运行维护经费不足，故将人大代表培训费剩余指标调整15万至小型设施修缮及网络运行维护经费。项目资金来源来源项目金额合计15万元一般公共预算财政拨款15万元其中：申请当年预算拨款政府性基金预算财政拨款财政专户管理资金单位资金其中：使用上年度财政拨款结转项目支出明细测算项目活动活动内容表述支出经济分类金额测算依据及说明备注商品和服务支出办公大楼修缮维护维护费15万元车棚建设及大楼院内修缮项目绩效总目标名称目标说明长期绩效目标1保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。年度绩效目标1保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据长期绩效目标1成本指标经济成本指标成本控制有效不超预算产出指标质量指标设备设施维护验收合格率100%设施正常运转99%时效指标设施设备等维修质保时间5年满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度299%年度绩效目标表目标名称一级指标二级指标二级指标指标值指标值确定依据前年上年预计当年实现年度绩效目标1成本指标经济成本指标成本控制有效不超预算产出指标质量指标设备设施维护验收合格率100%设施正常运转299%时效指标设施设备等维修质保时间5年满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度99%