绩效目标执行监控表.docx

绩效目标执行监控表（2023年度）项目名称隆德县2023年设施农业大拱棚建设项目项目负责人李映剑联系电话主管部门隆德县农业农村局实施单位宁夏悦城农业发展有限公司资金情况（万元）年初预算数1-*月执行数全年预计执行数年度资金总额：12198.2212198.22其中：财政拨款59485948其他资金6250.226250.22年度总体目标在隆德县城关镇、沙塘镇、神林乡、联财镇、观庄乡、好水乡、奠安乡、温堡乡、凤岭乡等九个乡镇辖区的24个行政村以及1个社区。按照“设施现代化、设备智能化、技术标准化、工艺流程化、管理科学化”的要求，依托项目区资源环境优势，以推进现代农业建设为目标，以农业高新技术为依托，建设7435亩设施农业产业示范区，通过标准化设施蔬菜、瓜果生产示范区建设，引进、试验、示范、展示及推广设施蔬菜、瓜果新品种，最终将示范区建设成为集试验、示范、推广、生产、加工、销售、经营为一体的现代设施农业产业区。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值1-9月完成情况全年预计完成情况偏差原因分析完成目标可能性备注经费保障制度保障员障K*硬件条件保障其他原因说明确定有可完全不可能产出指标数量指标建设设施农业大拱棚10建设中完成进度60%建设完成确定质量指标项目验收合格率1099%验收合格确定时效指标任务完成及时性1080%按时完成确定成本指标财政资金亩均补助标准590%按照预算完成确定效益指标经济效益指标项目区农民增收595%实现多次收益确定社会效益指标综合生产能力1095%增加土地多次收益，提高社会效益确定生态效益指标耕地质量585%有效保护生态耕地确定可持续影响指标水资源利用率590%持续增收确定满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意率1099%持续服务群众增收确定注：1.偏差原因分石斤：针对与预其1目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件;保障等方面进行判H歼和分析，并说明原因。2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。