燃气安全检查指南第二版.docx

燃气安全检查指南（第二版）.,z.>刖三北京市城市管理委员会组织北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所、北京市燃气协会、北京市燃气集团有限责任公司、北京北燃实业集团有限公司、北京市液化石油气有限公司、北京煤气热力设计院有限公司、北京市公用工程设计监理有限公司、北京优奈特燃气工程技术有限公司设计单位、北京市公用事业科学研究所等单位的专业技术人员和专家对燃气安全检查指南（第一版）进行了修改完善：对全文每项检查内容逐一列写了法律法规和标准规范依据，并区分了强制性条文和推荐性条文；精简了燃气用户部分推荐性条款，检查内容以强制性条文要求为主；增加了燃气行业主要法律法规和标准规范目录，供燃气供应企业自查自纠、对用户供气前检查和入户安全检查时使用；为有关燃气设计、施工、监理、安全评价机构等提供参考。具体如下：一、重点检查内容（一）燃气供应企业言F分（列为重大隐患，其他项根据实际情况判定）1 .管道天然气供应企业安全检查指南编号类别检查内容条文属性检查结果（是否存在除患）依据重大隐患（）1基础资料类资质证照是否未取得有效的营业执照。强制性条文口是口否中华人民共和国公司法第六条、第七条、第十二条、第十三条、第十四条中华人民共和国公司登记管理条例第二条、第三条、第四十六条中华人民共和国企业法人登记管理条例第三条、第十三条、第十七条2是否超营业执照允许的经营范围。强制性条文口是口否中华人民共和国企业法人登记管理条例第十三条3是否未取得有效的燃气经营许可证。强制性条文口是否城镇燃气管理条例第十五条北京市燃气管理条例第十六条燃气经营许可管理办法第二条、第十一条、第十二条4是否超燃气经营许可证允许的经营范Mo强制性条文口是口否燃气经营许可管理办法第二条5全贝安全生产责任制是否未制定全员安全生产责任制。强制性条文口是口否中华人民共和国安全生产法第四条6是否未逐级签订安全生产责任书。推荐性条文口是口否DBl1/T1322.2-2017安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求第3.L1.2条编号类别检查内容条文属性检查结果（是否存在隐患）依据重大隐患（）7基础资料类安全生产制度未制定安全生产规章制度（含与实际不符、模板化、照抄照搬）。强制性条文是否中华人民共和国安全生产法第四条北京市安全生产条例第十五条（三）项、第十八条北京市生产安全事故隐患排查治理办法第十条北京市生产经营单位安全生产主体责任规定第七条GB55009-2021燃气工程项目规范第2.3.2条DBll/1450-2017管道燃气用户安全巡检技术规程第42条8安全生产规章制度不全或内容不完善。强制性条文是否中华人民共和国安全生产法第四条北京市安全生产条例第十五条（三）项、第十八条北京市生产安全事故隐患排查治理办法第十条北京市生产经营单位安全生产主体责任规定第七条GB55009-2021燃气工程项目规范第2.3.2条9安全操作规程未制定岗位的安全操作规程（含与实际不符、模板化、照抄照搬）.强制性条文是口否北京市安全生产条例第十五条（三）项北京市生产经营单位安全生产主体责任规定第八条GB55009-2021燃气工程项目规范第2.3.2条10岗位的安全操作规程内容不全。强制性条文口是口否北京市生产经营单位安全生产主体责任规定第八条11安全生产相关记录档案无安全生产记录档案（含记录与实际不符、伪造记录）。强制性条文口是口否中华人民共和国安全生产法第二十五条（二）项、第二十八条、第三十六条、第四十一条、第四十六条生产经营单位安全培训规定第二十二条北京市生产经营单位安全生产主体责任规定第十七条、第十八条CJJ51-2016城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程第4章、第8.2.1条CJJ/T215-2014城镇燃气管网泄漏检测技术规程第4.0.7条、第6.0.1条、第6.0.2条、第6.0.3条CJJ/T148-2010城镇燃气加臭技术规程第3.2.1条、第3.2.2条编号类别检查内容条文属性检查结果（是否存在隐患）依据重大隐患（）12基础资料类安全生产相关记录档案相关记录内容不全（如隐患台账不能体现“闭环”、教育培训学时不足、无考核记录等）。强制性条文口是口否中华人民共和国安全生产法第二十五条（二）项、第二十八条、第三十六条、第四十一条、第四十六条生产经营单位安全培训规定第二十二条北京市生产安全事故隐患排查治理办法第十六条北京市生产经营单位安全生产主体责任规定第十七条、第十八条CJJ51-2016城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程第4章、第&2.1条CJJ/T215-2014城镇燃气管网泄漏检测技术规程第4.0.7条、第6.0.1条、第6.0.2条、第6.0.3条CJJ/T148-2010城镇燃气加臭技术规程第3.2.1条、第3.2.2条13应急救援预案无应急救援预案（含与实际不符、模板化、照抄照搬、未修订等）。强制性条文口是口否中华人民共和国安全生产法第八十一条生产安全事故应急条例第五条、第六条生产安全事故应急预案管理办法第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十八条、第三十五条、第三十六条、第三十七条GB55009-2021燃气工程项目规范第2.3.2条14无应急处置卡。强制性条文口是否生产安全事故应急预案管理办法第十九条15应急预案内容不全。强制性条文口是口否生产安全事故应急条例第六条北京市安全生产条例第七十七条生产安全事故应急预案管理办法第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十八条GB/T29639-2020生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则第6章、第7章、第8章16应急预案未经评审。强制性条文口是否生产安全事故应急预案管理办法第二十一条编号类别检查内容条文属性检查结果（是否存在隐患）依据重大隐患（）17基础资料类应急救援组织机构及专/兼职应急救援队伍是否未建立应急救援组织机构及专/兼职应急救援队伍。强制性条文口是口否中华人民共和国安全生产法第八十二条生产安全事故应急条例第十条、第十一条生产安全事故应急预案管理办法第三十一条北京市生产经营单位安全生产主体责任规定第三十一条GB55009-2021燃气工程项目规范第2.3.4条18应急演练是否未按规定定期组织应急演练或演练流于形式。强制性条文口是否中华人民共和国安全生产法第八十一条生产安全事故应急条例第八条北京市安全生产条例第七十七条生产安全事故应急预案管理办法第三十三条、第三十四条北京市生产经营单位安全生产主体责任规定第三十条19合同签订是否未与气源供应方签订供应合同并明确供气保障方案。强制性条文口是否北京市燃气管理条例第二十二条（二）项20是否未与燃气用户签订供应合同并明确双方的权利与义务。强制性条文是否北京市燃气管理条例第二十三条（一）项21是否为未取得燃气经营许可证的单位提供经营性气源。强制性条文口是否城镇燃气管理条例第十八条（四）项22燃气气质输送的天然气气质是否不符合标准要求。强制性条文口是口否城镇燃气管理条例第二十二条北京市燃气管理条例第二十一条GB17820-2018天然气23是否未按要求添加适量的加臭剂。强制性条文是口否GB55009-2021燃气工程项目规范第3.0.8条GB50028-2006城镇燃气设计规范（2020版）第3.2.3条CJJ/T148-2010城镇燃气加臭技术规程第3.1.4条DBl1/T302-2014燃气输配工程设计施工验收技术规范第5.8条编号类别检查内容条文属性检查结果（是否存在隐患）依据重大隐患（）24基础资料类入户安全检查是否未定期对燃气用户的用气场所、燃气设施、用气设备进行安全检查。强制性条文口是口否北京市燃气管理条例第二十三条（五）项、第二十五条燃气供应企业开展入户安全检查工作暂行规定第三条、第四条、第五条、第七条、第八条DBll/1450-2017管道燃气用户安全巡检技术规程第4.1条、第4.3条、第4.7条、第5.1条、第5.2条25定期巡检设备设施、燃气管网是否未按规定定期巡检。推荐性条文是口否CJJ51-2016城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程第4章26危险作业是否未经危险作业审批。强制性条文口是否北京市生产经营单位安全生产主体责任规定第二十五条27人员类安全生产管理机构或专职安全生产管理人员是否未按要求设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。强制性条文口是否中华人民共和国安全生产法第二十四条北京市安全生产条例第十五条（四）项北京市生产经营单位安全生产主体责任规定第十一条GB55009-2021燃气工程项目规范第2.3.2条28运行、维护和抢修人员是否未按求配备运行、维护和抢修人员。强制性条文口是否燃气经营许可管理办法第五条（六）项29主要负责人、安全生产管理人员和运行、维护和抢修人员主要负责人（法定代表人、董事长、经理）是否未经专业培训并考核合格。强制性条文是否城镇燃气管理条例第十五条（三）项北京市燃气管理条例第十六条（四）项燃气经营许可管理办法第五条（六）项燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法第四条30安全生产管理人员是否未经专业培训并考核合格。强制性条文是否城镇燃气管理条例第十五条（三）项北京市燃气管理条例第十六条（四）项燃气经营许可管理办法第五条（六）项燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法第四条编号类别检查内容条文属性检查结果（是否存在隐患）依据重大隐患（）31人员类主要负责人、安全生产管理人员和运行、维护和抢修人员运行、维护和抢修人员是否未经专业培训并考核合格。强制性条文口是口否城镇燃气管理条例第十五条（三）项北京市燃气管理条例第十六条（四）项燃气经营许可管理办法第五条（六）项燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法第四条32有限空间作业现场监护人员是否未持特种作业操作资格证书。强制性条文口是口否北京市安全生产监督管理局关于地下有限空间作业现场监护人员必须持证上岗的通告第（二）条DBl1/T852-2019有限空间作业安全技术规范第7.5.4条