苏州市地基基础检测监督检查表.docx

附件:苏州市地基基础检测监督检查表检测机构名称：检查日期：苏州市住房和城乡建设局制苏州市地基基础检测监督检查表（基本情况）表1机构名称机构地址机构性质口事业口有限公司口其它注册资金资质（备案）号苏建检字号；苏建备字号计量认证有效期计量认证编号法定代表人联系电话机构负责人联系电话技术负责人职称注册岩土工程师注册证号注册证号机构总人数持证检测人数高级职称人数检测工程师人数中级职称人数总体情况及主要存在问题：被检查单位负责人签字检查组签字组长：组员：苏州市地基基础检测监督检查表（检测人员、检测设备、检测场所、原始记录、检测档案） 表2被检查机构：检查日期：年 月日序号检查项目检查内容检查依据检查方法检查情况及缺陷事 实1检 测 人 员检测人员总数 和职称结构是 否符合规程 要求。规程4. 1. 11 .根据资质（备案）证书，调人员技 术档案，分别核查检测人员总数、中 级职称和高级职称人数是否符合要 求；2 .核查是否有1名注册岩土工程师， 是否注册在本单位，是否在岗；3 .现场核查每个检测人员是否在岗： （D对照上岗证，核查所有检测人员的劳动合同及近3个月的“三金”（或 其它有效社会保障证明）证明；（2）抽查2019年的检测方案、原始 记录、检测报告等技术文件，是否有 签名；4 .根据资质（备案）证书，核查每个 检测项目是否满足10人持证上岗。2机构技术负责 人技术职称、 检测工作年 限、岗位证书 是否符合规 程要求。规程4. 1.31 .核查技术负责人技术职称是否为高 级工程师（省高工）及以上；2 .核查技术负责人是否有“检测工程 师”上岗证；3 .核查技术负责人技术档案，检查其 从事地基基础检测工作年限是否超过 3年；4 .核查技术负责人是否在岗：（1）是否有劳动合同、近3个月的“三 金”缴纳证明；（2）抽查2019年的检测方案、原始 记录、检测报告等技术文件，是否有 签名。姓名：职称：上岗证号：检测工作年限：年其它检查情况：3检测报告签发 人员是否符合 规程要求。规程5. 4.4核查检测报告是否是法定代表人签 发，如有授权签发人员是否有有效授权文件、是否是技术负责人“4检测报告审核 人员的技术职 称、检测工作 年限、岗位证规程5. 1.41 .核查检测报告审核人员任命文件， 确认审核人员；2 .核查各类检测报告审核人员技术职 称证书，核查技术职称是否为中级以审核人员情况：书、在岗审核 项目数是否符 合规程要 求。上职称，是否持有检测工程师上岗证； 3.核查报告审核人员技术档案，通过 工作经历核查其从事地基基础检测工 作年限是否不少于3年；4 .核查报告审核人员的授权审核范围 是否在其岗位证书范围内；5 .抽调部分检测项目的检测报告各3 份，核查报告审核人员是否有效。（静 载和低应变检测项目必查）5检测人员在岗 检测项目数是 否符合规程 要求。规程5. 1.71 .调每个检测项目各5份报告，核查 相关检测人员的岗位证书，是否均持 证上岗；2 .抽查5台主要计量设备近1个月的 使用记录，核查使用设备的检测人员 所涉及检测项目是否持证上岗。（静载和低应变检测项目必查）6检测人员不得 同时受聘于两 个或者两个以 上的检测机 构。部141号 令第十六 条现场询问。7检 测 设 备是否配置与承 担检测项目相 对应的检测设 备。规程4. 3. 1核查资质范围内所有检测项目配置的 检测设备。1、设备配置是否符合检测项目要求；2、仪器设备的精度与量程是否符合相 应标准要求；3、主要仪器设备是否建立一机一档， 是否经过检定/校准，检定/校准是否 合格，是否在有效期内，是否有明确 的标识；注：静载、低应变试验设备必查。8检测数据自动 采集是否符合 要求。力值检 测数据采 集传输技 术规程3. 0. 1核查是否采用自动采集系统。9检测设备有效 数量是否与检 测工作量相匹 配。核查设备台帐及工作量台帐，估算检 测设备有效总数量是否与工作量匹 配。（主要是检测高峰期的静载根数）10仪器使用记录 与检测报告一 致性。规程4. 2.1.5抽查3份检测报告，核查与仪器使用 记录的一致性。11检测场所检测场所满足 检测工作需 要。规程4. 3. 13核查固定场所房屋产权证或房屋租赁 合同。固定场所使用面积 为：12原 始 记 录原始记录信息 及数据记录是 否真实、完整, 有无可追溯 性。规程4. 3. 1抽查3个项目各3份检测报告，核查 对应的原始记录、设备使用记录是否 完整，信息数据是否一致。（注：静载、低应变检测项目必查， 其它项目由检查组组长确认。） 核查单桩静载试验加载21000OkN相 邻试桩间隔时间是否合理。13原始记录有无 涂改现象。规程4. 3.2规程4. 3.3抽查以上检测报告对应的原始记录， 核查是否有涂改现象。14原始记录数据 是否准确可 靠。1、部 141 号令第卜 八条。2、规程 3. 0.9o抽查以上检测报告对应的原始记录， 核查数据运算是否准确。15原始记录签字 是否规范。抽查以上检测报告对应的原始记录， 原始记录与检测报告签字人是否一 致；签字人是否持有上岗证。16检 测 报 告是否有超资质 检测行为。1、部 141 号令第八 条。2、规程3. 0. Ho抽查近3年的检测报告及其附件，根 据资质（备案）证书副本，核查是否 存在超资质检测现象。17检测报告签字 是否符合要 求。部141号 令第十四 条抽查2019年检测报告：1 .核查检测报告是否按规定签字盖 rc.早；2 .核查检测报告对应的原始记录，对 应的试验、审核签字人是否一致。18检测报告是否 按年度统一-编 号，编号是否 连续。1、部 141 号令第二 十条。2、规程 3. 0. IOo抽查近3年的检测报告，核对检测报 告是否按年度统一编号，编号是否连 续。19检测报告基本 信息是否完 整，内容是否 准确。规程3. 0.9规程4. 4. 1抽查2019年3份检测报告，核查检测 报告与检测方案及原始记录是否对 应，信息和数据是否一致，报告结论 是否准确，检测依据是否现行有效 检查该三份检测方案是否按规定签 字，检测方案的信息内容是否充分。20检测报告是否 真.实部141号 令第十八 条抽查近3年3份检测报告，核查检测 报告与原始记录是否一致，是否存在 违规修改检测数据出具虚假检测报告 的现象。21机构是否建立 检测结果不合 格台帐，并及 时上报。部141号 令第二十 条。核查近3年的检测结果不合格台帐。苏建工 (2008 )343号文 第十九条不合格检测结果是否及时上报相关部 门。22档 案 管 理是否建立档案 管理制度。规程5. 6. 1核查质量保证体系中有无相关档案管 理制度。制度是否包含规程中的 档案管理内容。23主要检测设备 否建立一机一 档，并建立档案 录。规程4. 3. 10查看仪器设备的档案是否分类管理， 随机从设备台帐中抽查5台仪器，查 看是否建立档案，资料内容是否齐全 (如出厂证明、检定报告、维修记录、使用记录等)。24技术人员档案 是否齐全。规程5. 6.2规程4. 1.8抽查10名检测人员的技术人员档案， 查看内容是否齐全(至少包括身份证、 岗位证书、学历证书、职称证书复印 件、工作简历、继续教育以及奖惩情 况等)。25档案是否妥善 保管规程 4. 6.3 苏建工(2008 ) 343号文 第二十一 条查看机构是否设存放资料的档案室。26计量认证计量认证是否 符合要求苏建工 (2008 )343号文重点核查跨地区开展检测工作的检测 机构，是否符合计量认证有关要求。27发现的其他不规范情况(重点核查：有无转包检测业务；有无挂靠资质行为)总体情况及主要存在的问题：被检查机构 负责人签字检查组签字组长：组员：苏州市地基基础检测监督检查表（薛载检测现场）表3被检查机构：工程名称：检查日期： 年 月日序 号检查项目检查内容检查依据检查方法检查情况及缺陷事实1检测方案查看检测方案是否按相关规 范编写，主要是抽样的数量； 配重及钢梁的配置；分级加载 的方法等是否满足规范要求。苏建工（2008）343号文第十六 条JGJlO6-2014 等1 .查看检测方 案；2 .现场询问检测 人员该工程检测 方案基本内容。2检测人员检测人员是否持证上岗。规程5.1. 7核查相关检测人 员的岗位证书， 是否持证上岗。检测仪器、设备精度、量程、数量 是否满足规范要求，千斤顶及 油压表是否有率定曲线，率定 周期是否满足要求。自动采集 设备中的率定系数是否与检 定证书中一致JGJ 106-2014 等核查现场主要设 备的检定证书. （可对应检测机 构存档检定证书 查看）3设备现场设备的运行状态是否符 合要求。（油压表读书在加载 前是否清零）规程4. 3. 8核查现场的检测 设备是否处于正 常工作状态。检测数据自动采集是否符合 要求。力值检测数 据采集传输技 术规程3. 0.1核查是否采用自 动采集系统。设备安静载反力平台的搭设和反力 容量是否满足要求：1 .钢梁几何尺寸、型式；2 .配重容量或锚桩抗拔力值；3 .支墩（或锚桩）边与所测 桩中心的距离；JGJlO6-2014 等现场查看4装4.千斤顶规格和容量。基准梁的架设是否满足规范 要求：1、基准梁的型式、跨度；2、基准桩与被测桩中心的距 离、与支墩边(或锚桩)间的 距离。JGJlO6-2014 等现场查看复合地基检测时承压板尺寸 是否满足设计要求、刚度是否 符合承载力要求。JGJ 79-2012 等现场查看5原始记录静载检测数据是否按时记录， 是否准确。JGJ 106-2014 等现场查看核查静载的持荷时间是否正 确；加载级别、测读时间是否 符合要求。JGJlO6-2014 等现场查看全自动仪器检查：仪器中的原 始文件是否有人工干预。力值检测数 据采集传输技 术规程现场查看6安全管理有无建立安全管理制度，现场 检测有无安全防护措施。