临沂市机械行业安全生产监管执法检查表.docx

临沂市机械行业安全生产监管执法检查表2022年12月220错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。机械行业安全生产监管执法检查表（基础）机械行业安全生产监管执法检查表（现场）粉尘涉爆企业安全生产监管执法检查表工贸企业有限空间安全生产监管执法检查表工贸企业危险化学品安全生产监管执法检查表机械行业安全生产监管执法检查表（基础）序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况组织机构人员1、安全生产管理机构设置、安全生产管理人员配备按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。高危生产经营单位：(I)从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；(2)从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；(3)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5%。但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；(4)从业人员在100O人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5%。的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。前款规定以外的其他生产经营单位,应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：(I)从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；(2)从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；(3)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；(4)从业人员在100O人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员3%。的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。查看能证明员工数量的花名册、工资发放记录、劳务派遣人员名单等相关资料；查阅安全管理机构成立文件、安全管理人员任命文件、安全管理人员培训合格证书、注册安全工程师证书及注册信息。中华人民共和国安全生产法第二十四条；山东省安全生产条例第十九条；东省生产经营单位安全生产主体责任规定第九条。序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况一组织机构人员2、安全总监配备2.1从业人员一百人以上的高危生产经营单位和从业人员三百人以上的其他生产经营单位,应当依法设置安全总监。2.2安全总监专项分管本单位安全生产管理工作。生产经营单位的安全生产管理机构和安全生产管理人员，在安全总监的领导下负责本单位的安全生产管理工作。查看安全总监任命文件、培训合格证书。山东省安全生产条例第二十一条。3、安全生产委员会3.1从业人员三百人以上的高危生产经营单位和从业人员一千人以上的其他生产经营单位,应当建立安全生产委员会。3.2安全生产委员会由本单位的主要负责人、其他负责人、安全生产管理机构以及其他职能部门负责人、工会代表和从业人员代表等人员组成。3.3安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议情况应当如实记录。1、2.查看安全生产委员会成立文件；3.查阅会议纪要。山东省安全生产条例第二十二条；M东省生产经营单位安全生产主体责任规定第十三条。二制度规程1、安全管理制度1.1企业应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度。安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。1 .查阅资料：安全管理制度文本资料。2 .现场检查：制度内容与企业现场实际是否相符、适用。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第七条；中华人民共和国安全生产法第四H*一条第一、二款：山东省生产安工事'故隐患排查治理办法第九条第（一）款；安全生产培训管理办法第十条第一款；生产安全事故应急预案管理办法第三十五条第一款；山东省安全生产条例第三十三条；企业安全生产费用提取和使用管理办法第三十一条；劳动防护用品监督管理规定第十七条。序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况1.2企业应建立高温熔融金属罐和浇包的使用、维护管理制度，实施编号管理。高温熔融金属吊运安全规程AQ70112018,第4.8条。序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况制度规程1、安全管理制改L3企业涉及粉尘涉爆、危险化学品、有限空间的还应按照相关要求建立相应的安全管理制度：1.3.1粉尘涉爆：粉尘涉爆企业应当结合企业实际情况建立和落实粉尘防爆安全管理制度。粉尘防爆安全管理制度应当包括下列内容：（一）粉尘爆炸风险辨识评估和管控；（二）粉尘爆炸事故隐患排查治理；（三）粉尘作业岗位安全操作规程；（四）粉尘防爆专项安全生产教育和培训；（五）粉尘清理和处置；（六）除尘系统和相关安全设施设备运行、维护及检修、维修管理；（七）粉工爆炸事故应急处置和救援。1. 3.2危险化学品：储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应实行双人收发、双人保管制度。危险化学品生产、储存和使用单位应当建立检维修和动火、有限空间等特殊作业安全管理制度。危险化学品生产、储存和使用单位应当建立危险化学品储存安全管理制度。1.3. 3有限空间：存在有限空间作业的工贸企业应当建立下列安全生产制度和规程：（一）有限空间作业安全责任制度；（二）有限空间作业审批制度；（三）有限空间作业现场安全管理制度；（四）有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度；（五）有限空间作业应急管理制度；（六）有限空间作业安全操作规程。1 .查阅资料：安全管理制度文本资料。2 .现场检查：制度内容与企业现场实际是否相符、适用。工贸企业粉尘防爆安全规定第七条；危险化学品安全管理条例第二十四条第一款、第二十五条；山东省危险化学品安全管理办法第十三条、第十五条第一款；工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定第五条。序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况二制度规程1、安全管理制度L4生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施。中华人民共和国安全生产法第三十九条。2、安全操作规程企业应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全操作规程，并发放到相关岗位且严格执行。L查阅资料：安全操作规程文本资料。2.现场检查：规程内容与企业现场实际是否相符、适用；检查员工是否遵规作业。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第七条；山东省安全生产条例第三十条第一款第(三)项。三职责1、管理制度与全员责任制企业应建立、健全安全生产责任制：(1)建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。(2)生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容，编制全员安全生产责任清单。(3)粉尘涉爆企业应当在本单位安全生产责任制中明确主要负责人、相关部门负责人、生产车间负责人及粉尘作业岗位人员粉尘防爆安全职责。(1)查阅安全生产责任制管理制度；(2)查阅企业全员安全生产责任清单，是否涵盖所有岗位、所有人员；是否下发至员工；(3)查阅存在粉尘涉爆的企业应在相关岗位责任制中是否加入粉尘防爆安全职责。中华人民共和国安全生产法第二十二条；山东省安全生产条例第十六条；工贸企业粉尘防爆安全规定第六条。2、责任书签订、考核、2.1逐级签订安全生产目标责任书。安全生产目标责任书，是否逐级签订；山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第六条。序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况职责适用性评审与修订2.2企业应按照制度要求定期对定期对责任制落实、责任书完成情况考核。查阅责任制考核记录，是否按照制度规定周期考核，是否覆盖全员；山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第六条。3、主要负责人、其他负责人和安全生产管理人员、安全总监履职3.1 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对安全生产工作全面负责，应履行法律法规规定的安全管理职责3.2 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员，应履行法律法规规定的安全管理职责3.3 生产经营单位分管安全生产的负费人或者安全总监协助主要负责人履行安全生产职责，并直接管理本单位的安全生产工作；其他相关负责人在履行各自岗位业务工作职责的同时，履行相关的安全生产工作职责。查阅人员履职相关交付物；现场查看现场隐患、现场人员作业情况。中华人民共和国安全生产法第五条、第二十一条、第二十五条；山东省安全生产条例第十七条、第十八条。四教育1、主要负责人和安全管理人员培训生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。高危生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员（分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员），自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格,并按照规定参加复审。查阅主要负责人和安全管理人员的安全培训合格证书。中华人民共和国安全生产法第二十七条；山东省安全生产条例第二十七条；生产经营单位安全培训规定第六、二十四条。序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况培训2、特种作业人员培训档案和持证上岗2.1应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案。查阅企业特种作业人员管理台账、证件等档案。特种作业人员安全技术培训考核管理规定第三十四条。2.2生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。现场抽查部分特种作业人员信息是否与台账一致。中华人民共和国安全生产法第三十条。3.1制定各类人员的培训计划，(培训计划分层次、分类别、分岗位分别制定；明确培训时间、培训目的、参加人员、授课人、学时、培训内容)并经主要负责人审核签批，按照培训计划实施培训。查阅培训计划及相关培训记录是否按照计划实施培训。中华人民共和国安全生产法第二H-b条；生产经'营单位安全培训规定第