党风廉政建设风险点和防控措施情况表.docx

XX市地震局XX年党风廉政建设风险点及防控措施填表单位：XX市地震局填表时间：XX年5尸160风险点数量表现形式等级防控措施责任人备注（一）行政权力1.新建、改建、扩建建设工程抗震设防要求核定21、不按规定办理，拖延时间。2、在审查过程中不按规定评审把关，回避存在的问题以谋取私利。中1 .严格执行推荐审批制度，按时限及时受理，加强监督。2 .严格执行地震安全性评价及抗震设防要求审批的规章制度。3 .加强监督管理，严格执行责任追究制度。昌希顺2.重大建设工程和可能发生严重次生灾害建筑工程的地震安全性评价1在调查时，不按规定调查取证，导致工作无法正常进行。、在审查过程中不按规定评审把关，回避存在的问题以谋取私利。中1 .严格执行地震安全性评价单位资质审批的规章制度。2 .强化责任意识，认真落实岗位责任制。3 .加强监督管理，严格执行责任追究制度。吕希顺风险点数量表现形式等级防控措施责任人备注（一）行政权力3.对危害地震观测环境、危害地震观测环境的行为的处罚，对地震安全性评价机构超越资质许可范围，或以其他地震安全性评价单位名义，或允许其他单位以本单位名义承揽地震安全性评价业务的处罚1处罚过程中以谋取私利为目的，压件不办，或不按规定处罚。中1、严格按规定和制度处罚，全程请监察室派员参加，严格执行责任追究制度。张先锋吕希顺（一）行政权力4.地震观测环境保护范围划定及建设工程项目审查1协商或谈判监测设施遭破坏事件过程中徇私舞弊，收受责任方好处。中1、严格执行评审审查制度，加强监督。2、强化全市地震监测业务培训，突出实效性和社会服务性。张先锋吕希顺风险点数量表现形式等级防控措施责任人备注（二）财务管理5.预算业务管理1预算编制不科学、不合理，业务活动与其财力支持相脱节高1 .完善XX市地震局预算管理办法。2 .完善XX市地震局内部财务管理制度。侯凤侠叶凌燕风险点数量表现形式等级防控措施责任人备注（二）财务管理6.财务内部管理2支出申请与资金支付：支出申请未按相关规定进行审核审批中1 .严格执行本单位财务制度XX市地震局内部财务管理制度，明确财务报销、审批流程，严格按照制度执行财务报销，杜绝出现财务签批手续不齐全现象。2 .加强会计核算基础工作。严格按照财务制度和会计准则的规定约束和规范会计核算行为，加强单位会计核算，确保单位财务信息的真实性、完整性、合法性。侯凤侠叶凌燕公务卡管理：不符合公务卡结算等规定高侯凤侠叶凌燕风险点数量表现形式等级防控措施责任人备注（二）财务管理7.采购业务管理1政府采购活动不规范，未按规定选择采购方式、发布采购信息；政府采购方式不合理，采购方式变更未经有效审核低1 .建立健全政府采购内部管理制度。对于采购金额达到需要办理政府分散采购标准的，严格按照相关规定办理政府分散采购手续。2 .严格执行XX市地震局政府采购管理制度、XX市地震局资产管理制度。侯凤侠刘兴起风险点数量表现形式等级防控措施责任人备注（二）财务管理8.资产管理1缺乏有效的资产记录和清查盘点机制；资产处置行为不合法、不合规或者存在舞弊高1 .严格执行XX市地震局XX市地建局内部财务管理制度、XX市地震局资产管理制度。2 .每季度开展一次固定资产盘点核查及维护维修专项活动，加强固定资产的管理、登记、处置等。侯凤侠刘兴起风险点数量表现形式等级防控措施责任人备注风险点数量表现形式等级防控措施责任人备注（二）财务管理9.重大项目管理1与施工方政商关系不清，甘于被“围猎”；相关管理人员默许、纵容施工单位偷工减料、使用不合格的材料、设备等，给单位造成损失；不按规定进行工程签证，损害单位利益；不按规定及时进行工程结算和竣工决算。低1 .长年聘请法律顾问，涉及相关专业领域交由法律顾问审核把关后，再起草合同。2 .重大事项由党组会议或局长办公会研究决定。3 .按照公共资源交易管理局要求，严格重大工程建设事前、事中、事后流程。侯凤侠（三）人事管理10.人事管理2考核考察不够深入细致，对干部综合评价不够全面，导致带病提拔”、“带病上岗”；违反干部人事工作纪律，泄露未经批准对外公开的信息。中1 .严格履行干部人事工作程序，严格执行干部选拔任用工作的各项规定。2 .重要事项提前向派驻纪检组汇报，经党组会议或局长办公会研究决定。王雪清侯凤侠监督不力：干部监督管理工作中，监督失之于宽、失之于软，不能及时发现问题苗头，对群众反映的线索不能及时调查处理。中风险点数量表现形式等级防控措施责任人备注（三）决策执行11.制度机制方面1制度设计不科学不严谨,有的规定不符合国家或上级单位的要求；制度执行不到位，打折扣、搞变通。低1 .制定制度机制前经过充分调查研究，征求基层意见建议。2 .制定相关制度需要经过集体研究决定。王雪清侯凤侠风险点数量表现形式等级防控措施责任人备注（三）决策执行12.贯彻落实中央八项规定精神方面1在公务接待、津补贴发放、公务（野外）差旅、公车配备使用、会议培训管理、办公（住宅）用房管理及参与商业活动领取费用等方面。低1、规范公务接待、培训、会议等审批流程，报销时严格按照“四单合一”。2、加大公开力度，及时将三公经费及培训、会议费等在一定范围公开。王雪清侯凤侠风险点数量表现形式等级防控措施责任人备注（四）其他方面13.涉密信息管理及印章使用1在非涉密计算机中违规存储、处理、传输涉密信息；印章管理有漏洞，不按规定要求用印，印章保管不善。中1、加强业务培训，增强业务人员保密意识和技能。2、配备相关专业设备。3、制定计算机、印章使用等相关制度并严格执行。侯凤侠刘兴起风险点排查情况备注总体情况4（类）13（条）16（个）表现形式一是排查岗位风险。以岗位为基础，结合岗位廉政教育，从干部岗位到工勤岗位，从正式人员到非正式人员，每个人都根据各自的岗位职责，仔细排查；若是廉政风险点，则进一步分析其表现形式，做到人人参与，人人受到教育。二是排查科室风险。经局党组会讨论、局领导研究确定，我们将办公室、灾害防御科、科技监测科、行政服务窗口列为重点排查对象，分别列出涉及到的工作对应职责、责任人、廉政风险点运行流程和廉政风险表现形式。三是排查单位风险。结合我局职能和业务工作，着重在“三重一大”和行使行政审批等方面进行排查。排查中明确办公室为牵头部门，负责排查列出单位廉政风险点及其表现形式，制作廉政风险点综合情况表，并提交局领导小组征求意见。