防雷安全管控措施记录表.docx
附录A防雷安全管控措施记录表表A.1应急预案制定记录表预案名称预案来源内部编制（部门：）第三方编制（单位：）编制人校对人第一次讨f论记录参与人员：讨论地点讨论时间讨论结果：第次讨!论记录修订人校对人参与人员：讨论地点讨论时间讨论结果：参与讨论人员签字：审核人批准人审核日期批准日期注：L本表格式、内容可根据生产经营单位实际需求调整：2.根据预案来源在方框内打/：3.讨论结果应如实记录预案修改意见：4.讨论记录条目可根据实际情况进行增减；5.本表可手写，也可电脑录入，采用手写填报时，参与人员需本人签字，参与讨论人员签字项可删除。采用电脑录入时，前期参与人员可电脑录入，最后一次通过后，需所有参与讨论人员签字确认；6.最后一次讨论通过后由分管负责人审核签字，单位主要负责人签字批准后印发。表A.2应急预案修订记录表预案名称修订来源口监管部门指导口应急演练分析口安全事故总结口内部自查其他:修订要求第一次讨论记录参与人员：讨论地点讨论时间讨论结果：第次讨论记录修订人校对人参与人员：讨论地点讨论时间讨论结果：审核人批准人审核日期批准日期注：L本表格式、内容可根据生产经营单位实际需求调整；2 .根据修订来源在方框内打/,修订来源可多选，多种修订来源时，应在修订要求中注明来源;3 .讨论结果应如实记录预案修改意见：4.讨论记录条目可根据实际情况进行增减：5 .本表可手写，也可电脑录入，采用手写填报时，参与人员需本人签字，参与讨论人员签字项可删除。采用电脑录入时，前期参与人员可电脑录入，最后一次通过后，需所有参与讨论人员签字确认；6 .最后一次讨论通过后由分管负贲人审核签字，单位主要负责人签字批准后印发。表A.3防雷安全培训记录表授课内容授课方式现场会议网络其他：授课时间授课人（签字）培训对象培训人员签到姓名岗位姓名岗位备注：注：1.本衣格式、内容可根据生产经营单位实际需求调整：7 .根据授课方式在方框内打,现场指在生产经营现场开展的培训，会议指在单位内部召开的培训会议，其他指部分人员参加主管机构组织的培训，应注明培训单位：8 .讨论结果应如实记录预案修改意见：9 .讨论记录条目可根据实际情况进行增减；10 本表可手写，也可电脑录入，采用手写填报时，参与人员需本人签字，参与讨论人员签字项可删除。采用电脑录入时，前期参与人员可电脑录入，最后一次通过后，需所有参与讨论人员签字确认；11 最后一次讨论通过后由分管负责人审核签字，单位主要负贲人签字批准后印发。表A.4雷电防护装置定期检测监督记录表XXXX年度第X次防雷安全检测监督表检测内容上周期检测机构名称检测结果有效期检测机构资质审查阶段检测机构名称检测机构资质等级联系人联系电话检测机构核发部门证明材料是否齐全是否制定检测计划资质核查结果现场检测人员（签字）资质审查人（签字）资质审查时间检测机构现场监督阶段现场安全负责人、检测人员是否与检测计划一致检测设备是否与检测计划一致是否按照计划检测入厂安全培训是否合格是否对原始记录进行确认检测过程中是否存在违规操作现场监督人（签字）现场监督时间检测报告核查及整改阶段检测机构协议、资质和检测报告盖章是否一致检测人员与报告签字是否一致报告确认人（签字）报告确认时间不合格内容整改责任人（签字）整改期限整改内容复检时间复检结论备注：注：L检测内容：对厂区全部雷电防护装置进行检测的，填写“厂区整体”，对局部进行检测的，填写具体建（构）筑物或设备；2.检测结果：填写“合格”或“复检后合格”：3.有效期：填写截至日期XXXX.XX.XX；4.证明材料：见本规范5.1.4.1、5.1.4.6,证明材料齐全的填是，证明材料缺失填否，缺失的材料在备注中备注：5.资质核查结果：填写“符合”、“不符合”，核查方法见本规范5.L4.1、5.1.4.2,不符合原因在备注中填写。表A5雷电防护装置日常巡查记录表XXXX年度第X次日常巡查记录表重点巡查部位不合格项i般巡查部位不合格项巡查负责人签字巡查日期整改情况整改负责人签字整改完成日期复核人签字复核日期备注：表A.6档案录入记录表录入时间录入内容资料提供人（签字）录入人（签字）备注:第页注：L录入时间应包含年、月、日，用隔开：2 .录入内容应具有唯一性，需要重复录入的资料，应标明资料产生日期，如：XXXX年XX月检测报告；3 .录入内容应在资料名称后用括号标明资料属性，资料属性包含原件、复印件、电子档案、摘要，如:XXXX年XX月检测报告（原件）。4 .当手工录入一行难以填写全部内容时，可换行填写，录入时间、资料提供人签字、录入人签字栏用“/”填写区分。表A.7档案取用记录取用时间取用内容取用用途取用人员签字归还时间归还人员签字管理员签字备注：第页注：I.取用时间应包含年、月、日，用隔开；5 .取用内容应具有唯一性，取用重复录入资料的应标明资料产生日期，如：XXXX年XX月检测报告：6 .取用档案部分内容的，应在括号内标明取用页码，如XXXX年XX月日常巡查档案（XX-XX页）；7 .当一行难以填写全部内容时，可换行填写，录入时间、资料提供人签字、录入人签字栏用填写区分。
