部门整体支出绩效自评022年度零陵区农机事务中心.docx

部门整体支出绩效自评表（2022年度）区级预算单位名称零陵区农机事务中心年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额602.04602.04814.6310135%IO按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：602.04其中：基本支出：531.80政府性基金拨款：项目支出：70.24纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况向上争取购置补贴资金430万元以上。争取完成农机技能培训200人次，完成机耕面积70万亩，机插、机抛面积20万亩，机收面积50万亩；水稻耕种收综合机械化水平达到71舟。全面完成拖拉机专项整治工作。已完成购置补贴资金814.63万元。完成农机技能培训500人次，完成机耕面积75.47万亩，机插、机抛面积29.75万亩，机收面积65.64万亩；水稻耕种收综合机械化水平达到77.26%。拖拉机报废工作已全面完成绩效指标指级标一二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标购置补贴金额430万元814.63万元1010农机培训200人次242人次1010农机化水平71%81.73%1010质量指标培训合格率100%100%55机具达标率100%100%55时效指标指标完成时间12月31完成按时完成55成本指标财政拨款531.80万元531.80万元55财政拨款70.24万元70.24万元55效益指标（30分）经济以机耕工70万亩76.99万亩1010机插、机抛工20万.1田39.34万亩1010社会效益指标农机培训促进农民增收已达预期55拖拉机整治零事故未发生55生态以益指标可持续影响指标满意度指标（10分）服务对象满意度指徐满意度100%95%109.5服务最后一公里总分10099项目支出绩效自评表（2022年度）项目支出名称农机购置补贴专项工作经费主管部门农业农村局实施单位零陵区农机事务中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额18.2418.2418.241010010其中：当年财政拨款18.2418.2418.24上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况召开举办培训、会议不少于6次，发放宣传资料5000份以上，核查机具500台以上，确保430万以上购置补贴顺利完成。共举办培训5次、会议3次，发放宣传资料6500份,核查机具1096台（套），完成购置补贴814.63万元。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标核机数50010961010会议数叁661010资料发放500065001010质量指标工作完成度100%100%1010时效指标实施时间12月31日按时完成55成本指标资金额18.2418.2455效益拈标（30分）经济效益指标增产增收叁20%25%1010社会效益指标受益农户室600户864户1010生态效益指标可持续影响指标作业机械率70%77.26%1010满意度指标（10分）服务对象满意度指标满意度100%95%108总分10098项目支出绩效自评表（2022年度）项目支出名称农机购置补贴累加补贴主管部门农业农村局实施单位零陵区农机事务中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额38383810100%IO其中：当年财政拨款383838上年结转资金其他资金年度总体目标预身月目标实际完成情况2022预计补贴烘干机10台，无人机4台，高速插秧机10台补贴烘干机28组，无人机6台，高速插秧机32台绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标补贴机具数110台（套）112台（套）1515质量指标补贴机具合格率100%100%1515时效指标实施时间12月31日按时完成1010成本指标补贴金额38万元38万元1010效益指标（30分）经济效益指标促进农民增收65%70%1010社会效益指标受益农户受益农户200户受益农户220余55生态效益指标环保达标100%100%5555可持续影响指标提升农机化水平70%73.03%55满意度指标（10分）服务对象满意度指标满意度100%95%109提高服务水平总分10099项目支出绩效自评表（2022年度）项目支出名称农机安全监理工作专项经费主管部门农业农村局实施单位零陵区农机事务中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额88810100%10其中：当年财政拨款888上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况2022预计农机培训200人/次，牌证管理100%。农机化水平70%o农机培训242人/次，牌证管理100%。农机化水平74%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标培训、牌证管理、农机化水平M200人/次、100%、70%242人/次、100%、74%1515质量指标培训合格率、牌证达标率100%100%1515时效指标实施时间12月31日按时完成1010成本指标财政拨款8万元8万元1010效益指标（30分）经济效益指标促进农民增收60%60%1010社会效益指标拖拉机整治零事故零事故55生态效益指标环保达标100%100%5555可持续影响指标提升农机化水平70%73.03%55满意度指标（10分）服务对象满意度指标满意度100%90%109提高服务水平总分10099项目支出绩效自评表（2022年度）项目支出名称平安农机创建工作经费主管部门农业农村局实施单位零陵区农机事务中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额66610100%10其中：当年财政拨款666上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况2022预计创建平安农机示范乡镇5个、示范村70个、示范合作社15个。创建平安农机示范乡镇5个、示范村110个、示范合作社15个。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标示范乡镇、村、合作社M5,70,15.7,110,151515质量指标机手培训合格率、牌证管理率100%100%1515时效指标实施时间12月31日按时完成1010成本指标财政拨款6万元6万元1010效益指标（30分）经济效益指标促进农民增收65%70%1010社会效益指标农机安全事故零事故零事故55生态效益指标环保达标100%100%5555可持续影响指标提升农机化水平70%73.03%55满意度指标（10分）对意标务满指服象度满意度100%90%109提高服务水平总分100992022年度零陵区农机事务中心整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发201834号）、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全号）、湖南 、湖南省省 零陵区区级 的要求，我中面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发（2019）10省预算支出绩效评价管理办法（湘财绩2020）7号）级预算部门绩效自评操作规程（湘财绩（2020）5号）预算部门绩效自评操作规程（零财绩202120号）心对2022年部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：一、基本情况（一）部门（单位）基本情况1、主要职能。作为区农业农村局所属副科级一类事业单位，我中心的主要职责为：（1）、贯彻落实党和国家的关于农机化工作的方针政策和决策部署。为全区农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务，承担农业机械化人员教育培训和职业技能开发工作。（2）、承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。（3）、承担农业机械化信息网络建