第五部分鄂州市教育局汇总2021年部门项目绩效自评表.docx

第五部分鄂州市教育局（汇总）2021年部门项目绩效自评表项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称城区义务教师招生信息平台建设主管部门鄂州市教育局实施单位B州市教育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行分值执行率得分年度资金总额10101020100%20其中：当年财政拨款101010100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目彳卜示实际完成情况建立义务教育招生平台。建成市直学校义务教育的招生平台。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标日常维护人数不少于1人1人1010质量指标管理平台故障率不高于2%1%2018成本指标平台维护费超预算比率不超预算未超预算1010社会效益指标受益学生人数全市义教学生全市义教学生2020可持续影响指标平台持续发挥作用期限设备购置持续发挥作用期限10年购续作限备持挥期年设置发用10108满意度指标服务对象满意度指标学生家长满意度学生家长教职工满意度292%95%1010总分10096项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称核算中心运行经费主管部门鄂州市教育局实施单位号卜州市教育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额30303020100%20其中：当年财政拨款303030一100%上年结转资金其他资金年度预期目彳麻实际完成情况总体目标委托第三方处理教育局机关及所属二级单位的账务管理，监督并审核市直教育系统教育经费的合规使用及账务处理，以保障市直教育系统账务管理工作的正常开展。根据市财政局预算单位服务平台，通过政府会计核算形式，采用财务会计和预算会计并轨运行，综合反映各预算执行情况。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值S得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标质量指标时效指标社会效益指标建设财务帐套数量48套48套1010确保教育系统核算工作完成95%99%1010审计质量的控制率>97%98%IO10依法依规开展财务专项检查次数22次2次IO10审计项目问题整改执行率295%95%IO5被审计单位根据审计建议建立健全财务规章制度1个2个1010满意度指标服务对象满意度指标领导对财务审计工作的满意度教职工满意度292%95%1010审计对象满意度指标292%95%1010总分10095项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称湖北文化鄂州篇和综合实践包主管部门鄂州市教育局实施单位卜州市教育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行分值执行率得分年度资金总额95959520100%20其中：当年财政拨款959595一100%上年结转资金一其他资金度体标年总目预期目标实际完成情况全面贯彻党的教育方针,坚持教育与生产劳动、社会实践相结合，引导学生深入理解和践行社会主义核心价值观，落实教育部中小学综合实践活动课程指导纲要精神。全市中小学开设中小学综合实践课程，有利于深化课程改革，丰富课程载体，拓宽教育渠道，加强与其他学科教育教学有机融合，形成与各学科横向联系、课内处深度融合。在全市中小学开设教育地方课程，形成与各学科横向联系、课内处深度融合符合学生的认知。绩效一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值一得分偏差原因分析及改进措施指标产出指标数量指标完成资料购置不少于3.OO万册3.85万册1010完成综合实践包购置不少于3.00万册3.85万册2020时效指标购置及时率及时购置及时购置105社会效益指标受益学生人数全市学生全市学生2020满意度指标服务对象满意度指标学生满意度学生满意度292%95%1010总分10095项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称教师培训及招聘主管部门鄂州市教育局实施单位B州市教育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行分值执行率得分年度资金总额25025025020100%20其中：当年财政拨款250250250100%一上年结转资金其他资金年度预期目4标实际完成情况总体目标2021年教师招聘及培训工作。完成2021年教师招聘及培训工作。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标培训次数210次30次1010招聘教师人数不少于70人70人2010质量指标培训考核合格率不低于95%95%105社会效益指标受益学生人数200000人200000人2020受益学校数235所301所1010满意度指标服务对象满意度指标教职工满意度92%925%1010学生满意度学生满意度292%95%1010总分10095项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称教育扶贫控辍保学送教上门主管部门鄂州市教育局实施单位，州市教育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行分值执行率得分年度资金总额30303020100%20其中：当年财政拨款303030100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目I示实际完成情况让141名残疾学生享受优质教育服务全市141名残疾学生送教上门、141教具学具1套教材器材等绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标残疾学生人数141名141名1010每年教师上门次数不少于3次3次105购买教材器材数量1套1套105购买教具、学具数量141件141件205质量指标义务教育零辍学率0%0%1020社会效益指标受益学生人数141人141人2020满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度292%95%1010总分10095项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称名校长工程专项费用主管部门鄂州市教育局实施单位111»B州市教育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行分值执行率得分年度资金总额80808020100%20其中：当年财政拨款808080100%上年结转资金其他资金度体标年总目预期目彳示实际完成情况市直学校校长4所名校长工作室及200名校长能力得到提升建立4所市直学校名校长工作室，200名校长能力得到提升。绩效一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分一偏差原因分析及改进措施指标产出指标数量指标校长工作室建设数量4所4所1010能力提升校长数量200名200名55成本指标每名校长能力提升经费0.5万元/人0.5万元/人1010工作室建设经费10万/所10万/所1010质量指标校长能力提升合格率90%92%2015社会效益指标提高我市教育水平定性提升1515满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度>92%95%1010总分10095项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称市直义务教育学校优质均衡发展专项经费主管部门鄂州市教育局实施单位卜州市教育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行分值执行率得分年度资金总额535.48535.48535.4820100%20其中：当年财政拨款535.48535.48535.48100%上年结转资金其他资金-度体标年总目预期目标实际完成情况实现市直义务教育阶段学校均衡系数达标，实现优质均衡发展。实现市直学校优质均衡发展，使我市均衡指标在督查时达到标准，拟实施该项目，使市直义务教育阶段学校办学条件得到提升，人民群众对教育的满意度得到提升。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标市直义务教育学校全达标100%100%1010时效指标项目按计划开工率90%85%53各项任务完成及时率90%88%53质量指标设备购置验收合格率>98%98%1010优质均衡发展指数督查达标率90%92%1010设备购置持续发挥作用期限设备购置持续发挥作用期限10年设备购置持续发挥作用期限10年设备购置持续发挥作用期限10年1010社会效益指标改善广大师生的教学条件较显著较显著1010办学条件提升定性提升1010满意度指标服务对象满意度指标教职工满意度教职工满意度去92%95%510社会公众满意度292%95%