部门整体支出绩效自评基础数据表.docx

部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：胡耀邦故里管理局单位：万元财政供养人员情况编制数2022年实际在职人数控制率282589.29%经费控制情况2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费12.95314.591、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待12.95314.59项目支出：1462.86564.143216.241、业务工作专项2、运行维护专项911.26564.14545.313、其他551.62670.93公用经费94.34155174.95其中：办公经费0.0746.18水费、电费、差旅费0.95511.57会议费、培训费0.1710.03政府采购金额2362775.18部门整体支出预算调整1125.953872.02厉行节约保障措施1.节约办公经费。各部室要本着节俭、适度的原则配置办公设备和办公用品。2.从严控制三公经费开支。3.加强工作人员因公出差和公务出行管理。说明：“项目支出'嚅要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。2022年部门整体支出绩效自评表单位：万元部门（单位）名称胡耀邦故里管理局整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款1125.953839.02340.96%其他费金033100%资金结构：（1）基本支出561.81655.78116.73%（2）项目支出564.143216.24570.11%年度总体目标年初设定目示全年完成情况保证机关正常运行和业务专项工作顺利开展。各项预定目标基本实现，重点工作任务及时完成分解目标自评一级指标权重二级指标三级指标年度指标值全年完成值自评得分偏差及原因分析投入管理指标3()预算编审管理（3）根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报100%3预算执行管理（4）100%4部门结转结余资金管理（4）100%4预算绩效管理（5）100%5预决算信息公开管理（4）100%4财政监督管理（3）100%3政府采购管理（3）100%3资产管理（4）100%4产出指标25数量指标（6）年度工作任务完成率100%100%2预算执行率100%343.89%2政府采购执行率100%100%2质量指标（8）固定资产利用率1()0%100%3资金使用率100%100%3项目完工验收率100%100%2时效指标（5）项目验收及时率100%100%2活动完成率100%100%3成本指标（6）预算调整率100%243.89%1年中预算调整公用经费控制率100%112.87%1人员增加三公经费控制率100%14.81%2一级指标权重二级指标三级指标效益指标45经济效益指标（10）带动旅游业同比增长率90%290%IO社会效益指标（10）弘扬爱国主义精神、宣传胡耀邦同志思想100%100%5促进社会红色文化的提升100%100%5生态效益指标（7）提高本地人文生态环境100%100%7可持续影响指标（8）持续促进红色旅游发展、宣传胡耀邦同志思想100%100%8满意度指标（IO）群众参与满意度100%100%10投诉率0.01%0.01%总分I(X)98注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。2022年项目支出绩效自评表单位：万元项目支出名称场馆日常维修维护主管部门胡耀邦故里管理局实施单位胡耀邦故里管理局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额564.14545.31545.311096.66%9其中：当年财政拨款564.14545.31545.31上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况1、保障2022年场馆的正常运转；2、按照文物保护和5A创建要求对故居和纪念馆等周边进行环境提质改造,优化文物展示利用，为游客创造良好的参观学习环境。保障了场馆正常运转，进一步弘扬了爱国主义教育，加强了文物保护和研究，大力宣传了耀邦精神，有效发挥了基地功能。同时，游客的增多也拉动了当地经济的发展，进一步推动了胡耀邦故里旅游经济的持续发展。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施成本指标（15分）经济成本指标（8）场馆维修维护成本564.14545.3188社会成本指标（7）弘扬爱国主义教育，加强文物保护和研究弘扬爱国主义教育，加强文物保护和研究进一步弘扬了爱国主义教育，加强了文物保护和研究77产出指标（40分）数量指标（15）保障景区场馆正常运行保障景区6个场馆正常运行保障了景区6个场馆正常运行1515质量指标（20）保障在职人员正常工作和单位正常运转保障在职人员正常工作和单位正常运转保障了在职人员正常工作和单位正常运转2020时效指标（5）按时保质完成全年工作目标2022年底前完成2022年年度内巳完成55效益指标（30分）经济效益指标（15）带动当地经济发展带动当地经济发展带动了当地经济发展1515生态效益指标（10）优化景区环境，保持两型景区标准优化景区环境,保持两型景区标准优化了景区环境，始终保持两型景区标准1010可持续影响指标（5）保持红色景区影响力保持红色景区影响力保持了红色景区影响力55满意度指标（5分）服务对象满意度指标（5）游客满意度95%295%55总分10099