部门整体支出绩效评价自评报告.docx

部门整体支出绩效评价自评报告根据张掖市财政局关于开展2022年预算绩效运行自评工作的通知要求，现将我单位2022年财政支出预算绩效运行情况报告如下：一、部门概况（一）基本情况张掖市幼儿园创建于1957年，是市教育局直属的一所全日制幼儿园，2009年被省教育厅评估命名为甘肃省示范性幼儿园，被市委、市政府表彰为教育系统“先进集体:截至9月30日，市幼儿园现有编制45人，在册职工41人，自收自支职工1人，专业技术人员40名。有14个教学班，春学期入园幼儿567名，秋学期入园幼儿577名。单位职能职责：对3-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。（二）年度重点工作本年度，我园紧紧围绕全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重要契机，团结带领全体教职工一起攻坚克难、砥砺前行，切实推动了园所发展，紧紧围绕幼儿园中心工作，扎实推进党支部建设标准化工作，持续推进党史学习教育常态化、制度化，着力提升幼儿园党建科学化、规范化、信息化水平，促进幼儿园各项工作和谐、健康、快速发展，开创了幼儿园发展的新局面。（三）整体收支情况2022年度我园总收入元，其中：财政补助收入元。二、绩效监控情况（一）基本支出绩效目标完成情况2022年我园工资福利支出年初预算元，对个人和家庭的补助年初预算123700元，商品和服务支出年初预算394000元。截至12月31日，工资福利支出元，预算执行率100%,对个人和家庭的补助支出123700元，预算执行率100%,商品和服务支出394000元,预算执行率100%。（二）绩效目标完成情况2022年上级下达我园项目资金共计元，其中：学前教育减免保教费补助资金447700元，市直学校班主任补助资金50400元，市直学校教师培训费资金24000元，学前教育发展资金元。截至12月31日，学前教育减免保教费补助资金执行447700元,执行率100%；市直学校班主任补助资金执行50400元，执行率100%；市直学校教师培训费资金执行3000元，执行率12.5%；学前教育发展资金执行541000元，执行率100虬（三）资产管理情况2022年12月31日固定资产原值.43元，累计折旧.72元，固定资产净值.71元；无形资产原值9801元，累计折旧。元，无形资产净值9801元。在资产管理方面，我园建立张掖市幼儿园资产管理制度、张掖市幼儿园政府采购内部控制办法等，逐步健全资产管理相关制度。资产购置按照精简节约、从严从紧的原则，执行年初预算，严格按程序办理采购手续；资产处置上结合固定资产卡片账对固定资产定期核对清理，对盘盈盘亏资产及待报废资产向上级部门上报明细，申请处理，切实做到账实相符、账账相符、账卡相符。三、整体支出绩效情况2022年，我园认真履职，强化管理，较好的完成了工作进度目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据整体支出绩效目标申报表对照检查后，我园部门投入履职目标、部门效果目标、影响力目标均已实现100虬整体支出绩效评价良好。四、存在的问题2022年上级下达我园市直学校培训费24000元，由于受新冠疫情防控工作影响，线下培训未按计划组织开展，资金支付受到影响。五、下一步改进工作的措施（一）相关人员加强理论学习。对预算法、政府会计制度、绩效目标管理相关制度的学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，结合本园预算申报情况，设定符合本园实际的绩效指标值，完整填报信息要素，切实提高绩效目标填报质量。（二）认真做好预算编制，严格执行预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。（三）加强财务管理，严格财务审核。加强对单位财务管理,健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。张掖市幼儿园2022年12月29日