部门单位整体支出绩效自评表.docx

部门（单位）整体支出绩效自评表部门（单位）名称永登县上川镇人民政府部门（单位）整体支出（万元）年初预算数全年预算数（八）实际支出数（B）执行率（B/A）分值得分全年支出1079.511455.191455.19100%107.5其中：基本支出1079.511319.841319.84100%55项目支出0135.35135.35100%52.5年度总体绩效目标完成情况预期目标目标实际完成情况完成上级部门安排的各项工作任务，保障单位的基本运转，促进全镇经济稳步发展。完成各项基本工作任务，9月份移交托管兰州新区，完成年底高标准农田等对接上级主管部门的各项工作任务和验收检查，促进经济社会平稳发展。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施部门管理资金投入基本支出预算执行率1079.511319.8421单位移交兰州新区增加绩效补助等人员经费；完成托管以后按规定合理编制预算：项目支出预算执行率0135.3521单位年初项目未列预算，项目为年中调整：科学编制预算，制定切合实际的制度措施；“三公经费”控制率100%<100%22结转结余变动率10%022财务管理财务管理制度健全性健全健全22资金使用规范性规范规范22采购管理政府采购规范性规范规范22资产管理资产管理规范性规范规范22人员管理在职人员控制率100%100%22重点工作管理重点工作管理制度健全性健全健全22履职效果部门履职目标各项工作任务和高标准农田任务完成完成完成55工作完成质量验收合格验收合格55保隙单位正常运转正常运转正常运转55部门效果目标充分发挥政府监督职能发挥发挥55提高财政资金使用效益提高提高55保隙社会经济有序安全运行保障保障55社会影响农民增收增收增收1010就业率提高提高提高1010能力建设长效管理中期规划建设完备程度士Z7兀而完备22组织建设党建工作开展规律性规律规律22信息化建设情况信息化管理覆盖率295%90%21部分政务事项未能实现信息化管理；将加大信息管理力度人力资源建设人员培训机制完备t'.兀备士攵兀高22档案管理档案管理完备性兀备兀,22服务对象满意度服务对象的满意度辖区内群众满意度满意度295%95%1010合计94.5注：1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100虹80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。