供应商审核控制程序.docx

文件修订记录版本/版次修订日期修订章节修订内容纪要修订者AO1 .目的明确供应商审查与指导的方法，使审查与指导活动顺利进行。2 .范围适用于在中国地区有零部件生产现场的供应商，包括外发协力厂商。3 .定义无4 .职责4.1 品管部负责实施对供应商的品质状况的评价和改善指导，改善供应商的品质体系；4.2 与电器性能安全有关的，由技术工程师或客户一起审核。4.3 负责审核清单中采购部分的确认。5 .作业内容5. 1审查种类：5.1.1 按照年度计划进行定期的工程审查；5.1.2 对于新制品开发时的工程审查；5.1.3 1.3对于新制品生产时的工程审查；1.1.4 对于发生的各种投诉，所作对策改善状况及记录等工程审查；1.1.5 对于上次审查所作对策进行确认的工程审查；1.1.6 对于个别厂商及其它项目确认而进行工程审查；1.1.7 对于与电器性能安全有关的,或客户要求而进行工程审查。5.2 监查计划的制定：5. 2.1品管部根据IQC检查实绩，作成“年度审查计划”，计划表上记入被审查厂商名称和审查时间；6. 2.2审查计划经品管部最高主管确认后，分发相关部门，包括采购、工程、研发；7. 2.3品管部最高主管认为有必要时随时计划追加审查。5.3 审查厂商的选定：5.3.1 采购、品管部协议及品质改善活动列为重点管理的供应商；5.3.2去年度在来料检查绩效排名靠后的供应商；5.3.3未取得IS09000认证的供应商；5.3.4协助直接生产公司产品的外发供应商；5.3.5其它品管部最高主管认为有必要的供应商；5. 3.6其它公司客人认为有必要的供应商；5.4 审查的频度和联络：1. 4.1审查频度正常情况一年一次（不含上次审查的对策确认）；5. 4.2供应商发生重大不良时，必要的工程审查；6. 4.3其它品管部最高主管认为必要时；7. 4.4”品质审查联络书”提前在审查前5个工作日发到供应商及相关部门，如日期有变更时，再发出联络。5.5 审查的实施：5. 5.1在供应现场进行首次会议（审查目的及其它的说明）；6. 5.2依供应商提供的QC工程图或者控制计划确认其工程管理状况；7. 5.3根据“审查评价表”实施确认，评价并记录结果，确认项目有：:工程管理；:品质记录；:检查；:测量管理；:品质异常处理;:现场管理；:ISO体系确认；:其它确认。A：共8个项目，评价点的记入判定参照下表，不适合的项目时记入B：其中铜片、线材、成型、五金这四种供应商会增加审核内容，按类别进行。C：审核评分表评价分54321基准、标准类优秀很好有不满足要求无实施管理状态、记录表非常好良好普通不充分无5.5.4审查结果，根据“审查评价表”上的各管理项目进行评价，得出审查结果，并作成“审查结果报告”。5.5.5评价等级，工程综合评价计算方式：工程综合评价=（评价点/总分）XlOO工程综合评分91%以上90-76%75-61%60-46%45-30«29%以下评价等级ABCDEF评定及要求维持现状维持现状并改善提高自主改善提出改善方案提出改善计划并限期改善停止交易，必要时提出改善计划并限期改善5.5.6对于个别新的供应商，如AC电线/铜片/成型厂家，必须使用“评估表3”或“评估表4”或“评估表5”进行。5.6审查对策的确认：5.6.1审查后，有改善项目要求时，使用“改善项目对策报告”记录指出的内容和回复期限，对策报告于5个工作日内提出，供应商回免期限原则上为提出后5个工作日内。5.6.2收到供应商对策回复一个月后，由审查员根据供应商改善时间点到现场进行对策效果性确认，确认结果同时记入到“改善项目对策报告”上，对策实施时判0K,对策无效时判NG,对策NG的项目重新提出“改善项目对策报告”。5.6.3对策有效性确认后产生的“改善项目对策报告”，审查员于5个工作日内向供应商再提出，供应商回夏期限原则上为提出后5个工作日内。5.6.4对策的确认视厂商改善状况，也可以在下次审查时一同确认。5.7 外发协力厂商的评估：对于外发协力厂商的评估，同样使用“监查评价表”进行，如果外发协力厂商也同样生产类似产品，将使用“审查评价表”全部内容进行评估，如是新开发的协力厂商，可以进行产前评估，评估的项目主要有以下：工程管理、品质记录、检查、测量管理、品质异常处理、现场管理，如新开发的厂商属于电子行业，并有较完善的管理结构可优先考虑，以确保外发加工的品质。5.8 审查过程的资料支持：对于未取得IS09000的供应商或外发协力厂商，为更好的达到审查的目的和效果，公司可适当提供一些支持性资料，并要求供应商或外发协力厂商按要求作业，品管部对资料的效果性进行跟踪确认。6.参考文件6. 1供应商管理程序6.2采购管理程序1.1 3流程图7.使用表单/记录1.2 1年度审查计划1.3 供应商审查联络书1.4 审查评估表1.5 供应商审查结果报告1.6 改善对策报告