龙港市第九小学2021年度单位决算.docx

龙港市第九小学2021年度单位决算目录一、概况(1)(一)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2021年度单位决算公开表(1)三、2021年度单位决算情况说明(2)(一)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(8)(+)机关运行经费支出说明(10)(+-)政府采购支出说明(10)(十二)国有资产占有情况说明(11)(十三)预算绩效情况说明(11)四、名词解释(12)一、概况（一）单位职责1.对党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律法规进行宣传、学习并组织实施。2 .自觉学习党的十九大精神和教育行政法规，不断提高教育管理能力和教学水平。3 .贯彻落实教育行政部门关于加强中小学教育教学管理的有关规定，进一步规范办学行为，积极发挥教育作用。4 .营造和创设教育均衡的环境，探求教育均衡发展的方法，加强学校建设，促使教育优质、均衡、持续的发展，努力营造一个具有特色的学校。5,充分利用各种教育资源，营造健康、文明、和谐的学校环境，开展各级各类创建活动，不断巩固和发展学校创建成果。6 .按照上级要求，促进学校教育经费的有效管理和合理使用。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：校长室、党支部、政教处、总务处、教导处、工会。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计2,555.48万元，支出总计2,555.48万元，与2020年度相比，收入增加652.92万元，支出增加655.05万元，收入增长34.32%,支出增长34.47%o主要原因是：2021年增加塑胶跑道改造以及智能化教室工程项目。（二）收入决算情况说明本年收入合计2,555.48万元；包括财政拨款收入2,55LOO万元（其中，一般公共预算2,498.52万元，政府性基金预算52.48万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计99.82%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%;其他收入4.49万元，占收入合计0.18%o（三）支出决算情况说明本年支出合计2,552.48万元，其中基本支出2,186.11万元，占85.65%；项目支出366.37万元，占14.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0吼（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计2,55LOo万元，支出总计2,551.00万元，与2020年相比，收入增加648.44万元，支出增加650.57万元，收入增长34.08%,支出增长34.23%o主要原因是2021年增加塑胶跑道改造以及智能化教室工程项目；财政拨款支出年初预算数1845.4万元，完成年初预算的138.24%,主要原因是年中增加塑胶跑道改造以及智能化教室工程项目。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,498.52万元，占本年支出合计的97.89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加657.85万元，增长35.74%o主要原因是：年中增加塑胶跑道改造以及智能化教室工程项目。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,498.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出2,312.34万元，占92.55%；科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出186.18万元，占7.45%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出O万元，占0%;农林水（类）支出0万元，占0%;交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元，占0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1845.4万元，支出决算为2,498.52万元，完成年初预算的135.39%,主要原因是年中增加塑胶跑道改造以及智能化教室工程项目。其中：教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.75万元，年初无预算安排无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中增加教育教学研究专项、教师招聘专项经费以及随班就读经费。教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1659.2万元，支出决算为1998.44万元，完成年初预算的120.45%,决算数大于预算数的主要原因年中教师薪资福利调整增加。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为238.08万元，年初无预算安排无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中增加塑胶跑道以及智能化工程建设。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.06万元，年初无预算安排无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中增加教育发展专项、“三坛”、骨干评审专项经费教师培训专项、中小学视力普查工作经费、校园足球、篮球和排球比赛经费、补助民生共建学校结对活动经费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为124.1万元，支出决算为124.12万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为62.1万元，支出决算为62.06万元，完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因年中无调整按实执行。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,184.62万元，其中：人员经费1,992.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、代缴社会保险费。公用经费192.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出52.48万元，占本年支出合计的2.06%o与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加13.53万元，增长34.74%o主要原因是：2021年增加阶梯教室舞台装修、“艺术节”等七大节活动经费、学校食堂改造提升工程以及退休人员一次性补助和安家补助费。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出52.48万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出52.48万元，占100.00%；农林水（类）支出0万元，占0%;交通运输（类）支出0万元,占0%;资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为52.48万元，年初无预算安排无法计算占比，主要原因是年中增加阶梯教室舞台装修、“艺术节”等七大节活动经费、学校食堂改造提升工程以及退休人员一次性补助和安家补助费。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.48万元，年初无预算安排无法计算占比，决算数大于预算数的主要原因年中增加阶梯教室舞台装修、“艺术节”等七大节活动经费、学校食堂改造提升工程以及退休人员一次性补助和安家补助费。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无相应支出无法计算占比，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数相同的主要原因是无“三公”经费支出。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，增加0万元，无相应支出无法计算增长率，主要原因是无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，0万元，无相应支出无法计算增长率，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，增加O万元，无相应支出无法计算增长率，主要原因是无公务接待支出。具体情况如下：（I）因公出国（境）费预算数为O万元，支出决算为O万元。无相应支出无法计算占比。主要用于机关及下属预算单位人员的涉及因公出国等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数相同的主要原因是无因公出国支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组O个；累计O人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为O万元，支出决算为O万元，无相应支出无法计算占比。决算数与预算数相同的主要原因是无公务用车。公务用车购置预算数为O万元，支出决算为O万元（含购置税等附加费用），无相应支出无法计算占比。决算数与预算数相同的主要原因是无购置公务用车。主要用于经批准购置的O辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为O万元，支出O万元，无相应支出无法计算占比。决算数与预算数相同的主要原因是无购置公务用车。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为*万元，支出决算为0万元，无相应支出无法计算占比。国内公务接待0批次，累计O人次。决算数与预算数相同的主要原因是无公务接待支出。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人