部门整体支出绩效目标申报19年度.docx

（2019年度）填报单位（盖章）部门名称桃源县供销合作社联合社年度预算申请（万元）资金总额：786.16按收入性质分：786.16按支出性质分：786.16其中：一般公共预算拨款：361.79其中：基本支出：404.16政府性基金拨款：项目支出：382纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：424.37部门职能职责概述宣传和贯彻执行农村经济和供销社工作方针和政策法规，研究提出具体实施意见和建议。积极组织引导农民发展新型的农村合作经济组织,研究拟定全县供销系统发展规则，指导社有企业和基层社业务，指导和监督全县供销系统的资产。指导全县基层社改革，发展建设，履行农村合作经济组织的职能。整体绩效目标目标1：确保机关正常运转；目标2：确保全系统稳定；目标3：供销社改革全面推进到位。目标4：其他各项工作有序进行。部门整体支出年度绩效指标产出指标数量指标：1、维护好县级电商服务平台“一带一路”公司和乡级电商综合服务平台，加强对已投资额400万元的管理，上线特色农产品健桃食用茵、富硒鸡蛋、富硒大米等、并为此打开销路，年增加销售收入250万元，食用菌力争农户平均每户创纯利2500元；2、建设乡镇和村级惠农综合服务中心：年完成28个惠农综合服务中心社建设，200个村级综合服务社建设，比例分别为100%和50%；实现线上和线下一起抓：3、确定两个土地托管中心，2个标杆社，继续为其争取专项资金；4、搞好一个钉子户的包保维稳工作。质量指标：1、电商服务平台线上线下齐抓共管，使桃源的特色农产品有好的销路，创造较好的经济效益；2、乡镇和村级惠农综合服务中心验收合格率达100%,社会反响好。3、年度绩效考核为合格单位。时效指标：2019-01-01至12-31财政部门 审核意见填报人：官晓萍联系电话:日期：2019-10-25成本指标：单位依规支出，总成本控制在预算内。效益指标经济效益指标：上线特色农产品健桃食用茵、富硒鸡蛋、富硒大米等、并为此打开销路，年增加销售收入250万元，食用菌力争农户平均每户创纯利2500元；建设乡镇和村级惠农综合服务中心：年完成28个惠农综合服务中心社建设，200个村级综合服务社建设，比例分别为100%和50%；实现线上和线下一社会效益指标：服务好三农，使社会重新认知供销社，使供销社真正成为服务农村、农民的主体。让社会重新认知供销社。生态效益指标：做到文明生产和销售，确保生态平衡，用财政安排的有限资金创造最大的经济效益可持续影响指标：连续三年以上让食用菌生产数量、质量能够让市场认可，销量稳步增长，让农民真正脱贫致富，达到良好的社会效应。社会公众或服务对象满意度指标：公众对供销社的工作增加认知度，满意度达到95%以上，主管部门满意度达到95%以上。（盖章）年月日部门整体支出绩效目标申报表填报说明一、基本信息1、年度：填写编制部门预算所属的年份。如2018年编制2019年部门预算，填写“2019年”。2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。3、年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。4、部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。二、整体绩效目标预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。三、部门整体支出年度绩效指标部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：1 .产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标,反映部门计划提供产品或服务所需成本。2 .效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。3 .实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。