部门项目申报表含绩效目标.docx

部门项目申报表（含绩效目标）申报日期：2022年1户11日单位：万元项目名称交通办案业务费项目编码T项目主管部门武汉市公安局蔡甸区交通大队项目执行单位武汉市公安局蔡甸区交通大队项目负责人陈辉联系电话项目属性持续性项目支出项目类别承担区公共支出项目起始年度2022年终止年度2022年项目立项依据一、交通事故处置费：全区应急事故处置费、交通事故现场勘察、案件检验鉴定费二、交通秩序整治费：交通秩序专项整治、PDA专用打印纸、交通事故档案管理及移动警务执法终端（PDA）交通违法现场处理信息通讯费三、成端安全宣传费：制作交通安全宣传片，宣传展板，举办交通安全法律法规知识讲座，大型媒体的宣传报道等，提高市民自觉遵守交通法律法规的安全意识。四、执法装备保障费五、车架管服务群众窗口：车辆办牌办证专用耗材六、辅警公用经费：摩托车修理、燃料、保险和骑行装备费用七、民警辅警人身意外保险和体检费项目实施方案交通办案业务费管理方案项目总预算576.67项目当年预算576.67项目前两年预算及当年预算变动情况2020年441.83元，2021年529.23年来源项目金额项目资金来源合计一般公共预算财政拨款576.67其中：申请当年预算拨款政府性基金预算财政拨款财政专户管理资金单位资金其中：使用上年度财政拨款结转项目支出明细测算项目活动活动内容表述支出经济分类金额测算依据及说明备注案件检验鉴定费案件检验鉴定费140招标控制价PDA移动警务终端网络服务费PDA移动警务终端网络服务费30招标控制价PDA移动警务终端专用打印纸PDA移动警务终端专用打印纸30合同车辆办牌办证专用耗材费车辆办牌办证专用耗材费20市交管局办公场所租赁费办公场所租赁费33资产评估物业公司管理费物业公司管理费60招标控制价民警、辅警人身意外保险费民警、辅警人身意外保险费20.24民警60人及辅警289人意外伤害保险，580元/人/年民警、辅警体检费民警、辅警体检费20招标控制价辅警公用经费辅警公用经费134.841、“快骑”46辆摩托车费用2、普通摩托车4辆费用交通秩序专项整治工作经费交通秩序专项整治工作经费80.59合同聘请第三方会计公聘请第三方会计公8合同司费司费项目采购品名数量金额办公费41.87咨询费5租赁费33被装购置费46劳务费8检验鉴定费140摩托车修理、燃料费130项目绩效总目标名称目标说明交通办案业务费一、交通事故处置费：全区应急事故处置费、交通事故现场勘察、案件检验鉴定费二、交通秩序整治费：交通秩序专项整治、PDA专用打印纸、交通事故档案管理及移动警务执法终端（PDA）交通违法现场处理信息通讯费三、交通安全宣传费：制作交通安全宣传片，宣传展板，举办交通安全法律法规知识讲座，大型媒体的宣传报道等，提高市民自觉遵守交通法律法规的安全意识。四、执法装备保障费五、车架管服务群众窗口：车辆办牌办证专用耗材六、辅警公用经费：摩托车修理、燃料、保险和骑行装备费用七、民警辅警人身意外保险和体检费长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据交通办案业务费产出数量指标交通违法查处率100%全区交通事故现场勘察、应急事故处置、案件检验鉴定、秩序整治、办牌办证、交通安全宣传效果社会效益提升群众安全感较满意交通安全保障得到提升可持续影响效益营造群众良好出行交通安全环境较满意持续改善交通安全环境服务对象满意度方面社会大众对交通现状满意度较满意社会大众对交通现状满意度年度绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据前年上年预计当年实现交通办案业务费产出数量指标交通违法查处率100%100%100%全区交通事故现场勘察、应急事故处置、案件检验鉴定、秩序整治、办牌办证、交通安全宣传效果社会效益提升群众安全感较满意较满意较满意通保到交金得升安障提可持续影响效益营造群众良好出行交通安全环境较满意较满意较满意持续改善交通安全环境服务对象满意度方面大交状度会对现意社众通满较满意较满意较满意社会大众对交通现状满意度