企业年度各部门生产经营目标计划书范本.docx

企业年度各部门生产经营目标计划书范本（一）撰写概述1 .企业年度各部门生产经营目标计划书内容对企业的经营目标进行细分，做到部门间工作划分清晰,目标明确，有利于企业整体目标的实现。2 .撰写要点撰写中注意部门分类，数据合理，一目了然，范本格式比较统一。（二）套用范本XX公司20XX年度各部门生产经营目标计划书一、公司总体目标1.达到年销售额XX亿元、利润率XX%的目标。3 .在上年纯利率XX%的前提下，尽可能扩大市场占有率至XX%,使本公司在本行业中排名进入前五名。二、总经理办公室目标1 .拟出内部监察计划。2 .各部门的计划制定工作于X月X日以前结束，以配合经营会议，并于X日内召开年度计划发表会。3 关于经营计划与实绩，应能以图表形式表示以获得整体印象，并拟出具体的图表管理方案。4 .为新的组织拟订职务权限规则。5 .做好新投资机会的投资报酬率分析。三、生产部门目标1 .拟订使产品合格率达到85%的计划。2 .拟订适当计划，以使不良产品比率降到K以下。3 .以1200万元于X月份更换XX机，以便能降低成本10%,把制造成本控制在2亿元以下。四、总务部门目标1.拟出年内例行事项的实施计划表。4 .拟订综合控制计划，重点放在推销员与管理职员上。3,订出计划，达到附加价值150万元、提高工资20%的目标。5 .拟订修订薪金与改善薪金体系的具体计划。6 ,提出具体的计划，于义月份增加餐厅设备。7 .与有关人员协商，拟订员工的医疗计划。五、营业部门目标1.拟订有关采购商品的计划。2.拟出销售目标3亿元、销售成本4000万元的月别、部门别的明细分担表。3,达到应收款回收85%的目标，并依顾客别与部门别制作回收的目标图表。4 按月拟订销售促进计划。5 .把销售重点放在A、B、C三个产品上，使其销售额达到总销售额的75%以上。6 .拟出更换公司货车的计划。六、会计部门目标1.下年度把重点放在资金运用效率上，每月召开经营会议时，能提出月资金设计调度计划实绩对照表。2.拟定利润目标3000万元、销售目标3亿元、制造成本2亿元、销售成本4000万元、管理成本2000万元、资金成本1000万元，依月别再设定综合损益计划，另外还须拟定预算实绩表的格式。3,将管理费用区分为固定费用及变动费用两种，为加强预算控制，须拟订代金券制度运用方法。4 .与制造生产部门联络，拟订可自中小企业金融机构贷款设备投资资金2000万元的具体计划。5 .提出缩短折旧年限，到下年度全部摊提完毕的改善方式。