部门决算公开情况统计表.docx

部门决算公开情况统计表部门名称公开时间公开网址巩义市爱卫办2017年9月7日目录第一部分爱卫办概况一、部门职责二、机构设置第二部分爱卫办2016年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2016年度部门预算执行情况分析第四部分名词解释巩义市爱卫办2016年决算公开的情况说明第一部分爱卫办概况一、主要职能（一）组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督。（二）规划、部署、协调和指导本行政区域内的爱国卫生及创建工作。（三）动员全社会参加爱国卫生运动，开展全民健康教育，创建卫生城市、卫生村镇、卫生单位活动，负责农村改水改厕、垃圾中转站建设、环境卫生集中整治、病媒生物防制、健康教育等工作。（四）制定爱国卫生工作有关标准和检查办法，组织实施爱国卫生工作监督检查，考核鉴定及效果评价。（五）开展爱国卫生工作的交流合作和有关调查研究。（六）承办其他爱国卫生工作。二、爱卫办决算单位构成爱卫办部门决算只有机关本级决算，没有下属事业单位决算。只有一个科目：城乡社区环境卫生。爱卫办系参会事业单位，现有在职职工29人。其中行政编制27人，事业编制2人，离退休人员8人。第二部分爱卫办2016年度部门决算表收入支出决算总表收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1311.43一、一般公共服务支出31二、上级补助收入20.00二、外交支出32三、事业收入30.00三、国防支出33四、经营收入40.00四、公共安全支出34五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出35六、其他收入64.76六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出40Il十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314卜四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮汕物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计24316.19本年支出合计54314.57用事业基金弥补收支差额250.00结余分配55年初结转和结余266.08其中：提取职工福利基金56其中：项目支出结转和结余270.00转入事业基金57280.00年末结转和结余58290.0()其中：项目支出结转和结余5930322.27A：L60322.27公开Ol表单位：万元部门：河南省郑州市巩义市爱卫会注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：河南省郑州市巩义市爱卫会单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计316.19311.434.76208社会保障和就业支出13.8413.8420808抚恤13.8413.84死亡抚恤13.8413.84212城乡社区支出302.35297.594.7621205城乡社区环境卫生302.35297.594.76城乡社区环境卫生302.35297.594.76注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计316.19311.43208社会保障和就业支出13.8413.8420808tthn13.8413.84死亡抚恤13.8413.84212城乡社区支出302.35297.5921205城乡社区环境卫生302.35297.59城乡社区环境卫生302.35297.59部门：河南省郑州市巩义市爱卫会公开03表单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。支出公开04表单位：万元财政拨款收入支出决算表部门：河南省郑州市巩义市爱卫会收入项目行次决算数项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次、般公共预算财政拨款I311.43、般公共服务支出30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出313三、国防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出3713.8413.849九、医疗卫生与计划生育支出3810卜、节能环保支出3911十一、城乡社区支出40295.97295.9712十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315卜五、商业服务业等支出4416卜六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出52本年收入合计24311.43本年支出合计53309.81309.81年初财政拨款结转和结余256.08年末财政拨款结转和结余547.77.7一般公共预算财政拨款266.0855政府性基金预算财政拨款27562857合计29317.51合计58317.51317.51注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出部门：河南省郑州市巩义市爱卫会公开05表单位：万元功能分类科目编码科目名称栏次123合计309.81182.48127.33208社会保障和就业支出13.8413.8420808抚恤13.8413.84死亡抚恤13.8413.84212城乡社区支出295.97168.64127.3321205城乡社区环境卫生295.97168.64127.33城乡社区环境卫生295.97168.64127.33注：本表反映部门本年度一般公共预算财政,愎款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额目码科编科目名称金额部门：河南省郑州市巩义市爱卫会公开06表1单位：万元301工资福利支出157.55302商品和服务支出0.5310其他基本建设支出5.4530101基本工资52.3230201办公费0.531001房屋建筑物购建30102津贴补贴72.4030202印刷费31002办公设备购置5.4530103奖金30203咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费30204手续费31005基础设施建设30106伙食补助费30205水费31006大型修缮30107绩效工资30206电费31007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险32.8330207邮电费31008物资储备30109职业年金缴费30208取暖费31009土地补偿30199其他工资福利支出30209物业管理费31010安置补助303对个人和家庭的补助18.9730211差旅费31011地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30302退休费30213维修（护）费31013公务用车购置30303退职（役费）30214租赁费31019其他交通工具购置30304抚恤金13.8430215会议费31