2021年部门整体支出绩效目标表.docx

填报单位：新邵县大新镇人民政府部门名称新邵县大新镇人民政府年度预算申请（万元）资金总额：2398按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：2398其中：基本支出：2398政府性基金拨款：项目支出：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：部门职能职责概述1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。4、管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织合法权益。6、指导、支持和帮助村民委员会工作。7、法律规定的其他职责。8、办理上级人民政府交办的事项。整体绩效目标在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：按进度完成财政税收任务，国地税220万。目标2：严格控制三公经费，比2020年下降10%。目标3：统筹推进乡村振兴战略，发展乡村旅游，搞好玫瑰特色小镇，建设美丽大新。目标4：打好脱贫攻坚战，保障居民的安全饮水，住房，医疗"P4义务教育等目标5：深化开展：'扫黑除恶”工作，弘扬正气，维护稳定。目标6：抓好基层党建工作，夯实党执政的组织基础。目标：7：完成县委、县政府交办的综合治理、环境卫生、安全生产和计划生育等各项工作。部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位产出指标数量指标完成本单位正常工作和县委县政府重点工作，本年度支出不超预算收入，三公经费下降10%100%质量指标2021年提高各项工作的完成质量95%成本指标完成耕地保护、环境卫生、党建等任务需要经费本年预算支出2398万元。时效指标2021年按时完成年初安排全镇整体目标100%效益指标经济效益指标做好“六保”“六稳”工作，促进大新镇经济发展100%社会效益指标扫黑除恶，弘扬正气，维护社会稳定提升民众安全感生态效益指标增强防火、卫生意识减少火灾发生，保护森林资源，提升居住环境整洁度可持续影响指标环境保护常态化95%社会公众或服务对象满意度服务对象对单位的满意程度95%财政部门审核意见口务室核见归业股审意审核人：股室负责人签字：年月日效理室核见绩管股审意审核人：股室负责人签字：年月日填表人：谭东明联系电话：填报日期：2021年4月20日单位负责人签字：部门整体支出绩效目标表编报说明一、基本信息1、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。2、年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。3、部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。二、整体绩效目标预算部门根据各级党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。三、部门整体支出年度绩效指标部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：1、产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。