2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况（人）编制数2021年实际在职人数控制率216224103.70%经费控制情况（万元）2020年决算数2021年预算数2021年决算数支出总额12194.6410915.5110915.51基本支出6257.245754.295754.29其中：公用经费2324.232461.372461.37项目支出5937.405161.225161.22其中：1、运行维护经费0002、专项资金（一个项目一行）119.41998.021998.02社会救助购买服务经费19.8619.862021年度社会组织登记管理工作经费2828益阳市行政区划图编制印刷经费1616全市村（居）民委员会换届工作经费1515益阳市新殡仪馆及配套设施建设项目837.20837.20救助管理机构建设大型修缮项目89.8189.81老年康复二期工程工程款258.85258.85孤儿基本生活保障18.663.2363.23流浪乞讨人员救助651.07651.07殡仪馆特困群众治丧及无名尸体火化1919非公有制经济组织和社会组织党建工作指导员经费10.8政务信息亭拆除经费补助90三公经费28.5346.5020.011、公务用车购置和维护经费11.0428.0010.97其中：公车购置000公车运行维护11.0428.0010.972、出国经费0003、公务接待17.4918.509.04政府采购金额124.5389.3楼堂馆所控制情况（2021年完工项目）批复规模（肝）实际规模（m2）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率无无无无无无厉行节约保障措施严格控制三公经费。说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。填表人：胡妍填报日期：2022-4-7联系电话：单位负责人签字：附件22021年度部门整体支出绩效自评表预算部门益阳市民政局年度预算申请（万兀）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额4946.1810915.5110915.5110分100%10分按收入性质分：8701.27按支出性质分：10915.51其中：一般公共预算：4155.04其中：基本支出：5754.29政府性基金拨款：241.02项目支出：5161.22纳入专户管理的非税收入拨款：4244.35其他资金：60.86年度总体目标预期目标实际完成情况践行“民政为民、民政爱民”工作理念，管好用好资金，切实做好工作，推动全市民政工作高质量发展服务大局、服务民生。贯彻执行民政工作相关法规政策和民政事业发展规划、社会组织、社会救助、基层群众自治、行政区划、婚姻管理、殡葬管理、养老服务、残疾人福利、儿童福利、慈善、社会工作等。2021年全市各项民政工作取得了新的进展,得到了政府部门、社会各界的高度赞扬和充分肯定。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标指标L救助孤残儿童标准（集中）1350元/月1350元/月55指标2：救助站救助人次数4000人次5983人次55指标3：医院就诊人次数32000人次33924人次55质量指标指标1：城市低保人均救助水平580元/月580元/月55指标2：农村低保人均救助水平4320元/年4320元/年55指标3：农村特困人员基本生活保障标准5616元/年5616元/年55指标4：城市特困人员基本生活保障标准754元/月754元/月55绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）时效指标指标1：资金及时到位及时及时55成本指标指标1：资金足额发放足额足额55指标2：加强公用经费管理，厉行节约不得超标、超过上年数没有超标，没有超过上年数55效益指标（40分）经济效益指标指标1：医疗业务收入3792万元4119万元55社会效益指标指标1：提高孤残儿童基本生活保障水平100%100%55指标2：困难群众及时救助，基本生活保障100%100%55生态效益指标指标1：清明文明祭扫良好好55指标2：整治违规墓良好良好55可持续影响指标指标1：制度规范有效运行规范有效规范有效55服务对象满意度指标指标1：项目受益群众满意率95%以上95%55指标2：群众政策知晓率95%以上95%55总分100分100分填表人：胡妍填报日期：2022-4-7联系电话:单位负责人签字: